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2021-03-16 来源: 访问次数:2869

关于海伦市2020年预算

执行情况和2021年预算草案的报告

 

各位代表:

受市政府委托,向大会报告全市2020年财政预算执行情况和2021年预算草案,请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

(一)预算收入执行情况。全口径财政预算收入实现 83,379万元,占年计划的98.4%,比减少3,491万元,下降4%。其中:上划收入实现19,645万元,占年计划的86.6%,同比减少1,187万元,下降5.7%;公共财政预算收入实现55,452万元,占年计划的100%,比增加2,133万元,增长4%;基金预算收入实现8,282万元(含上划189万元),占年计划的125.4%,同比减少4,437万元,下降34.9%。

(二)预算支出执行情况。本级财政总支出实现828,138万元,同比增加120,652万元,增长17.1%。其中:公共财政预算支出753,666万元,同比增加103,429万元,增长15.9%;基金预算支出67,522万元,同比增加15,395万元,增长29.5%;国有资本经营预算支出64万元,同比增加64万元,增长100%;债务还本支出6,886万元,同比增加1,764万元,增长34.4%。

  (三)决算平衡情况。地方收入加税收返还、各项补助、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余,收入合计838,103万元。本级支出加各项上解、调出资金,支出合计836,154万元。收支平衡,结余1,949万元。

(四)社会保险基金预算执行情况。社会保险基金总收入实现126,640万元,总支出实现113,042万元,当年结余13,598万元,滚存结余76,536万元。

(五)主要工作情况

1.强化税费管理,财政收入实现逆势增长。应对新冠疫情、减税降费等减收叠加因素,及时采取有效弥补措施,切实加大组织收入力度,确保了税费收入及时足额征缴到位。公共财政预算收入持续增长,同比增加4个百分点,增幅排名在绥化市9个县(市)中位居第五。一是税收收入稳中有增。市本级税收收入实现19,646万元,同比增加906万元,增长4.8%,增幅排名在绥化市9个县(市)中位居第二。二是非税收入同比增长。全市非税收入实现35,806万元,同比增加1,227万元,增长3.5%。三是争资总量再创新高。共得到上级各项补助资金773,367万元,同比增加105,574万元,增长13.8%。其中:专项转移支付资金449,858万元、一般性转移支付资金205,921万元、政府债券资金92,413万元、抗疫特别国债资金25,175万元。

2.科学统筹财力,“五保”支出得到全面保障。采取向上争取资金、压缩一般性支出、严格预算管控等有效措施,全面保障了“五保支出”需求。一是保障工资发放。全市行政事业单位工资性支出 157,564万元,做到了按月及时发放。二是保障正常运转。全市党政机关运转支出 26,810万元,保障了党政机关工作经费需求。三是保障民生改善。全市社会保障、卫生健康、教育、住房保障等涉及民生的各项社会事业投入554,334万元,占一般公共财政预算支出的73.6%,民生福祉持续提升。四是保障企业养老金支付。全市企业养老金支付96,832万元,做到了按政策要求及时足额发放。五是保障政府债务还本付息。政府债务还本付息支出19,200万元,其中:偿还本金10,528万元、支付利息8,672万元,做到了本金如期偿还、利息按时支付。

3.聚焦大事要务,刚性支出予以有效供给。优化支出结构,集中有限财力,对事关群众生命安全、脱贫摘帽、环境改善等广为关注的大事大项予以了鼎力支持。一是全力支持疫情防控。认真落实疫情防控临时补助政策,切实加大疫情防控物资设施投入,大力支持企业复工复产。全市疫情防控支出 10,288 万元,其中:上级专项4,750万元。二是全力支持脱贫攻坚。调整和优化财政扶贫政策,通过扶持产业发展、财政贴息补助、政府奖补资金等方式,支持贫困户增收脱贫。全市脱贫攻坚投入59,809万元,其中:涉农整合专项资金投入58,109万元。三是全力支持城市基础建设。投入资金22,162万元,支持推动老城区改造升级、新城区加快发展,提升城市综合服务能力,城市人居环境进一步改善。

4.立足规范管理,制度机制不断完善强化。坚持向管理要质量,向管理要效益,进一步完善和强化财政管理制度机制建设。一是强化政府采购管理。科学合理编制政府采购预算,凡涉及政府采购的项目,全部纳入政府采购预算管理,严格执行政府采购。全年计划支出 187,719 万元,实际支出 175,945万元,节约资金 11,774万元。二是强化财政投资评审。累计完成市政道路工程、市政给排水工程、市政绿化工程、老旧小区改造工程、西外环道路拓宽工程等 116 个重点工程项目的评审工作,审核资金179,776万元,审定资金 164,731万元,审减资金 15,045万元。三是强化财政绩效管理。突出预算绩效导向,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,对所有财政性资金按项目类别设置绩效目标,实现了财政资金绩效目标管理全覆盖。四是强化国有资产管理。全年行政事业单位新增固定资产25,020万元;处置资产 8,518万元,其中:无偿划拨资产3,742万元、报废资产 740 万元;出租出让收入14,435万元。

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算编制的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实积极的财政政策,紧跟市委、市政府决策部署,积极主动育财,调结构促发展;精准高效用财,严支出保重点;坚持科学管财,重创新优监管,为推进市域经济社会高质量发展提供财力保障。

2021年财政预算编制的基本原则是:在收入预算编制上,坚持科学合理、实事求是、打满打严、真实完整;在支出预算编制上,坚持以收定支、厉行节约、讲求绩效、统筹兼顾、有保有压。

(一)收入预算安排情况。预算安排全口径财政收入85,273万元,比上年实际收入增加1,894万元,增长2.3%。其中:上划收入安排22,866万元,比上年实际收入增加3,221万元,增长16.4%;公共财政预算收入安排57,670万元,比上年实际收入增加2,218万元,增长4%;基金预算收入安排4,737万元(含上划100万元),比上年实际收入减少3,545万元,下降42.8%。

(二)支出预算安排情况。本级财政总支出安排333,178万元,比上年减少9,892万元,下降2.9%,其中:公共财政预算支出安排306,011万元,比上年减少22,732万元,下降6.9%;基金预算支出安排6,503万元,比上年减少939万元,下降12.6%;国有资本经营预算支出安排37万元,比上年增加37万元,增长100%;债务还本支出安排20,627万元,比上年增加13,742万元,增长199.6%。

(三)预算平衡情况。地方收入加税收返还、各项补助、调入资金、上年结余,收入合计352,135万元。本级支出加各项上解、调出资金,支出合计352,135万元。预算安排收支平衡。

(四)社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入138,837万元,预算支出131,514万元,当年结余7,323万元,滚存结余83,859万元。

 (五)主要工作任务

一要支持发展兴财源。紧紧围绕“一都五城”发展思路,支持深化供给侧结构性改革,推进三产融合发展,逐步优化产业结构,提高财源质量;大力支持招商引资,推进产业项目建设,逐步扩张工业经济总量,蓄积财政增收后劲;大力支持中小企业发展,落实落靠“减税降费”政策,切实减轻企业负担,支持企业开发新产品,延伸产业链,拓展营销网,提高贡献率。

二要强化征管促增收。一方面要强化税收征管。坚持依法征税、科学管税,切实强化房地产、建筑等重点行业,增值税、所得税等重点税种,以及基础设施建设、产业项目等重点项目的税收征管,做到税收测算到位、税源管控到位、收入征缴到位。另一方面要强化非税收入管理。严格行政事业性收费和罚没收入管理,大力盘活存量资产资源,切实强化收入质量核查,确保各项收入及时足额上缴国库。

三要调优支出惠民生。认真落实过紧日子要求,调整和优化支出结构,从紧安排预算,从严控制支出。对人员经费、公用经费等各项支出预算,打紧打实,厉行节约,确保每一项、每一笔资金都用在刀刃上;要抓好惠民政策落实。对涉农补贴补助、城乡低保、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等各项惠民政策,要严把标准,落靠上级投入,抓好本级保障;要尽力支持公共事业发展。支持教育优先发展,支持卫生健康持续发展,支持文化旅游繁荣发展。同时,统筹财力,确保脱贫攻坚、疫情防控等重点支出需求。

四要创新管理提效能。在严格执行政府采购、国库集中支付、财政投资评审、国有资产管理等项制度机制的基础上,着重推进预算管理创新。按照上级部署,适时推行预算一体化管理,应用预算管理一体化信息系统,全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平;全面推进预算绩效管理,严格执行财政预算绩效管理办法,对所有财政性资金实施事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价,真正将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行和政策制定全过程

五要争取资金保平衡。应对财政重点支出逐年增长的刚性需求,坚持把向上争取资金作为保障预算收支平衡的重要财力支撑,切实加强对上沟通对接,及时掌握中省政策走向,深度分析政策资金扶持方向,强化部门协同协作,做实做细前期准备工作,增强资金争取的针对性,提高政策倾斜的时效性,尽最大可能得到更多的政策扶持和资金支持,化解财政供需矛盾,促进经济社会发展。

各位代表,新的一年,我们要紧紧依靠市委、市政府的坚强领导,主动接受市人大、市政协的监督指导,围绕中心,服务大局,锐意进取,担当作为,全面完成年度预算任务,为推动全市经济和各项社会事业高质量发展做出新的贡献!



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