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2020-10-10 来源: 访问次数:2060

关于海伦市2019年

预算执行情况和2020年预算草案的报告

 

各位代表:

受市政府委托,向大会报告全市2019年财政预算执行情况和2020年预算草案,请予审议。

 一、2019年财政预算执行情况

(一)预算收入执行情况。全口径财政预算收入实现 86,870万元,占年计划的112.1%,同比增加12,377万元,增长16.6%。其中:上划收入实现20,832万元,占年计划的117.8%,同比增加3,832万元,增长22.5%;公共财政预算收入实现53,319万元,占年计划的100%,同比增加2,051万元,增长4%;基金预算收入实现12,719万元(含上划1,006万元),占年计划的196.5%,同比增加6,494万元,增长104.3%。

(二)预算支出执行情况。本级财政支出实现271,542万元,同比增加4,870万元,增长1.8%。其中:公共财政预算支出221,521万元,同比减少39,502万元,下降15.1%;基金预算支出50,021万元,同比增加44,372万元,增长785.5%。

  (三)决算平衡情况。本级地方收入加税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余,收入合计734,592万元。本级支出加专项支出、各项上解、安排预算稳定调节基金、调出资金,支出合计734,590万元。收支平衡,结余2万元。

(四)主要工作情况

1.聚焦增收强管理,财政收入稳定增长。一是强化税收管理保增长。切实加强重点税源的动态管理和零散税源的组织征收,深入开展税收稽查和欠税清缴,确保各项税收应收尽收,应缴尽缴。全年税收收入实现39,572万元,同比增加6,606万元,增长20%。二是强化非税收入管理保增长。坚持科学管费,严格以票控费,确保各项收入及时足额缴库。全年经常性非税收入实现9,018万元。三是强化国有资产资源管理保增长。深入推进城乡建设用地节余指标跨区增减挂钩项目实施,不断加大闲置国有资产处置力度。全年城乡建设用地节余指标有偿使用收入实现17,763万元,国有资产处置收入实现7,798万元。

2.聚焦三保优投入,民生福祉持续改善。一是保障工资发放。全年全市行政事业单位职工工资支出147,356万元,同比增加15,235万元,增长11.5%。二是保障正常运转。全年全市行政事业单位运转支出28,305万元,同比增加83万元,增长0.1%。三是保障基本民生。坚持学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶,大力支持教育、卫生健康和社会保障事业发展。全年教育支出63,228万元,其中:本级投入50,301万元,可比口径同比增加5,049万元,增长6.1%,确保了义务教育顺利通过国家均衡发展验收;社会保障和就业支出132,753万元,其中:本级投入59,240万元,可比口径增加1,362万元,增长7.8%,进一步提升了社会保障水平;卫生健康支出57,568万元,其中:本级投入18,842万元,可比口径增加1,135万元,增长5.3%,有效促进了医疗卫生事业发展。

3.聚焦“重点”抓保障,大事要务扎实推进。一是支持推进脱贫攻坚。全年财政投入资金54,443万元,其中:涉农整合专项资金投入52,543万元、本级投入1,900万元,重点支持“两不愁、三保障”政策落实、产业项目建设和农村基础建设。二是支持推进污染防治。全年财政投入资金10,869万元,其中:专项资金投入7,214万元,本级投入3,655万元,主要用于农村生活垃圾和污水治理、大气污染防治、秸秆综合利用等项支出。三是支持推进风险防范。严格执行政府债务预算管理机制,准确判断和把握政府债务风险,确保政府债务风险在可控范围之内。适度利用政府债券资金支持重点领域建设和民生事业发展,全年共争取政府债券资金66,983万元,解决了城市棚户区改造、义务教育均衡发展、自然村屯道路硬化、危桥改造等重点支出资金缺口难题。

4.聚焦绩效严监管,制度机制日趋规范。一是严格国库集中支付管理。严密资金审批程序,严控现金使用额度,提高资金使用效率。全年累计完成国库集中支付资金总额583,328万元。二是严格政府采购管理。完善采购程序,严格依法采购,切实提高资金使用效益。全年政府采购计划支出61,088万元,实际支出56,866万元,节约资金4,222万元。三是严格投资评审管理。全年累计完成新型城镇化建设工程、海明路(海伦至伦河段)改扩建工程、农村危桥改造工程等67个重点工程项目评审工作,评审资金93,028万元,审定资金83,496万元,审减资金9,532万元。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府决策部署,培植税源抓收入,突出共享抓分配,调优支出抓“五保”,完善机制抓监管,为推动我市“一都五城”建设向更高质量发展提供财力保障。

2020年预算编制原则是:在收入预算编制上,坚持实事求是、积极稳妥、打满打严。在支出预算编制上,坚持统筹兼顾、有保有压、量入为出。

(一)收入预算安排情况。预算安排全口径财政收入84,730万元,比上年实际收入减少2,140万元,下降2.5%。其中:上划收入安排22,675万元,比上年实际收入增加1,843万元,增长8.8%;公共财政预算收入安排55,452万元,比上年实际收入增加2,133万元,增长4%;基金预算收入安排6,603万元(含上划459万元),比上年实际收入减少6,116万元,下降48.1%。

(二)支出预算安排情况。本级全口径财政支出安排205,856万元,比上年增加27,490元,增长15.4%,其中:公共财政预算支出安排199,925万元,比上年增加27,373万元,增长15.9%;基金预算支出安排5,931万元,比上年增加117万元,增长2%。

(三)预算平衡情况。本级地方收入加税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余,收入合计348,217万元。本级支出加专项支出、各项上解、调出资金,支出合计348,217万元。预算安排收支平衡。

(四)主要任务

1.强化生财育财,着力稳税源、提质量。要大力支持“三园一区”建设,推进国投燃料乙醇、天津利民食品、永和豆浆产业项目建设,促进项目早日投产达效,拉动财政增收;要大力扶持中小企业发展,积极向上争取资金,支持中小企业技术改造和新产品研发,促进中小企业经济总量扩张,提高贡献份额;要大力支持招商引资,聚焦“三园一区”,落实政策促招商,力争引进更多、更大、更强的产业项目,培育高质量的新兴财源。

2.强化税费征缴,着力挖潜能、保增长。要充分发挥理财治税职能,落实落靠年度财政收入计划,切实加强税收组织协调,提升税收征管水平。强化日常稽查监管,集中开展欠税清缴,确保各项税收应收尽收,应缴尽缴;要强化非税收入管理,坚持依规管费、以票控费,确保非税收入及时足额缴库;要强化国有资产管理,规范闲置资产出租出让行为,严格履行公开招投标和公开拍卖程序,加大闲置资产出租出让力度,有效激活闲置资产,增加国有资产收益。

3.强化支出管理,着力调结构、惠民生。应对财政资金紧张、收支矛盾突出的困难局面,牢固树立过紧日子的思想,进一步调整和优化支出结构,年度财政预算按上级规定压减一般性支出,重点保障工资发放、正常运转、基本民生、企业养老金发放、政府债务还本付息等“五保”支出,以及脱贫攻坚、污染防治、信访维稳等重点支出,努力实现应压尽压、应保尽保,切实将有限的资金用在刀刃上,充分发挥财政资金的使用效益和效果。

4.强化机制创新,着力强管理、上水平。认真坚持依法理财、科学理财,进一步规范财政管理,切实优化财政监管。要强化政府采购、财政投资评审和财政绩效评价,进一步完善和规范采购、评审、评价程序,切实发挥资金使用效益;要进一步完善公务卡结算制度,大力推进公务卡结算目录执行,切实提高公务卡使用效率;要进一步完善政府债务管理机制,有效防范和化解政府债务风险,确保举债合规、偿还及时、风险可控。

5.强化对上争取,着力促发展、保平衡。要抢抓国家推进东北地区全面振兴全方位振兴、支持东北地区深化改革创新推动高质量发展等政策机遇,加强对上沟通联系,及时掌握国家和省政策导向、资金投向,全力以赴争取,力争得到更多的政策扶持和资金支持,化解财政供需矛盾,确保年度预算收支平衡。

各位代表,新的一年,我们要在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,勇于担当、积极作为,努力开创财政工作新局面,为推动我市一都五城建设向更高质量发展,确保全面建成小康社会做出应有贡献!

 


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