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2021-03-20 来源: 访问次数:3203

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第一部分 中共海伦市委办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共海伦市委办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共海伦市委办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    中共海伦市委办公室概况

 

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、绥化市委的决策部署,围绕中心,服务大局,在履行职责的过程中坚持和加强党对市委工作的全面领导。

(一)负责贯彻执行党中央、省委、绥化市委和市委重大决策部署;负责省委、绥化市委和市委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

(二)负责市委会议服务工作,市委有关领导公务活动安排,审核以市委名义召开的会议。

(三)负责市委总值班工作。负责向中央办公厅、省委办公厅、绥化市委办公室和市委提供信息服务。

(四)负责市委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责市委有关文件和市委有关领导文稿的起草工作。

(五)负责中共中央和中央办公厅、省委和省委办公厅、绥化市委和市委办公室、市委和市委办公室文件的办理、审核、管理。负责市委印信管理。指导全市党委办公系统业务工作。负责代市委答复请示报告工作。

(六)负责全市党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和法律顾问等工作。牵头负责全市党务公开的统筹协调、督促指导。

(七)负责组织指导、监督检查全市档案工作。负责指导、协调、督促、检查全市党史和地方志工作。

(八)承担市委国家安全委员会日常工作,贯彻落实省委、市委关于国家安全工作的决策部署,统筹协调全市国家安全工作,研究解决国家安全重要问题。

(九)定期分析研判国家安全形势,开展重大政策措施安全风险评估,协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控工作。

(十)组织开展国家安全情报信息有关工作,承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作,开展国家安全宣传教育培训,组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

(十一)承担市委深改办日常工作。

(十二)管理市委保密和机要局。

(十三)完成市委交办的其他任务。

 

二、部门机构设置

中共海伦市委办公室预算是包括宣传部本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位0家,具体情况如下:

 

序号

单位名称

单位性质

1

中共海伦市委办公室

行政单位

2

海伦市市域发展研究中心

事业单位

三、部门人员构成

市委办总编制人数38人,在职实有人数38人,其中:行政编制15人、事业编制23人;退休人员4人,离休人员1人。与2019年对比,退休人员减少1人。

 

第二部分    中共海伦市委办公室2021年部门预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 

 

 第三部分   中共海伦市委办公室部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共海伦市委办公室部门。2021年收支总预算210.07万元,比上年预算数增加6.72万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,中共海伦市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共海伦市委办公室2021年收入预算210.07万元,其中:一般公共预算收入210.07万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共海伦市委办公室2021年支出预算210.07万元,其中:基本支出137.61万元,占65.5%;项目支出72.46万元,占34.5%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共海伦市委办公室2021年财政拨款收支总预算210.07万元。收入包括:一般公共预算收入210.07万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出166.42万元、社会保障和就业支出32.57万元、卫生健康支出7.03万元、住房保障支出4.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

中共海伦市委办公室部门2021年一般公共预算支出210.07万元,比上年预算数增加6.72万元,其中:

1、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数93.96万元,比上年预算数减少65.79万元,减少41.18%。

2、2013102一般行政管理事务(宣传事务)2021年预算数72.46万元,比上年预算数增加28.86万元,增加66.19%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数32.57万元。

4、2101101行政单位医疗2021年预算数7.03万元。

5、2210201住房公积金2021年预算数4.05万元。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

中共海伦市委办公室2021年一般公共预算基本支出210.07万元,其中:

1、工资福利支出90.92万元,主要包括:基本工资50.02万元、津贴补贴29.83万元、职工基本医疗保险7.03万元、住房公积金4.05万元。

2、商品和服务支出2.04万元,主要包括:办公费1.8万元、租赁费0.08万元、福利费0.05万元。

3、对个人和家庭补助支出44.65万元,主要包括:离休费支出12.08万元、退休费支出32.57万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

中共海伦市委办公室2021年一般公共预算支出210.07万元,其中:

1、机关工资福利支出90.92万元,主要包括:工资奖金津补贴79.84万元、社会保障缴费7.03万元、住房公积金4.05万元

2、机关商品和服务支出74.51万元,主要包括:办公经费29.41万元、会议费10万元、公务接待费35万元、其他商品和服务支出0.1万元

3.对个人和家庭的补助44.65万元,主要包括退休费32.57万元、离休费12.08万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

中共海伦市委办公室2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

中国海伦市委办公室2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

中共海伦市委办公室2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共海伦市委办公室2021年“三公”经费预算数为35万元,比上年预算数增加0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排74.51万元,其中:办公经费29.41万元、租赁费0.08万元、会议费10万元、公务接待费35万元、福利费0.06万元、邮电费0.7万元、其他交通费用10.76万元、其他商品和服务支出0.1万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年中共海伦市委办公室采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月,中共海伦市委办公室共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年中共海伦市委办公室整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额210.07万元。其中:基本支出137.61万元。项目支出72.46万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。 

 

第四部分   名词解释

 

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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