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2021-03-20 来源: 访问次数:3167

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第一部分 统计局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 统计局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 统计局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   统计局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家统一的基本统计报表制度;负责建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;制定全市统一的基本统计报表制度;负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

(二) 贯彻实施周期性的人口、农业和经济等重大国情国力普查;协调全市性的社会经济专项调查;组织和协调各乡镇、市直各部门及驻海单位的统计工作。

(三) 搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外地和全国的基本统计资料,并同全市进行对比分析研究。

(四)  统一审核、管理、公布、印刷全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计 信息。

(五)  贯彻实施统计法律法规。

(六)  负责全市统计信息自动化系统和统计数据库体系建设。

(七)协助乡镇党委管理乡镇统计员。

  (八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

统计局部门预算是包括统计局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

统计局

行政

2

城市社会经济调查队

参公事业

三、部门人员构成

统计局总编制人数22人,在职实有人数17人,其中:行政编制9人、参公编制13人;退休人员17人。与2020年对比,退休人员增加2

 

第二部分    统计局2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    统计局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

统计局2021年收支总预算223.4万元,比上年预算数减少3.94万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障支出等。按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

统计局2021年收入预算223.4万元,其中:一般公共预算收入223.4万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

统计局2021年支出预算223.4万元,其中:基本支出213.4万元,占95.6%;项目支出10万元,占4.4%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

统计局2021年财政拨款收支总预算223.4万元。收入包括:一般公共预算收入223.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出223.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

统计局2021年一般公共预算支出223.4万元,比上年预算数减少3.94万元,其中:

1、2010501行政运行(统计信息事务)2021年预算数为145.51万元,比上年预算数增加2.85万元。

2、2010502一般行政管理事务(统计信息事务)2021年预算数为10万元,与上年持平。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为10.65万元,比上年预算数减少11.78万元,下降47.5%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为52.8万元,比上年预算数减少6.4万元,下降10.8%

5、2210201住房公积金2021年预算数为4.44万元,比上年减少0.45万元

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

统计局2021年一般公共预算基本支出213.4万元,其中:

1、工资福利支出94.96万元,主要包括:基本工资59.63万元、津贴补贴35.33万元。

2、2、按定额管理的商品服务支出1.4万元,主要包括:印刷费1.4万元,手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出97.89万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出97.89万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

统计局2021年一般公共预算支出0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

统计局2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

统计局2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

统计局2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

统计局2021年三公经费预算数为0万元

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排1.4万元,其中:办公费0万元、印刷费1.4万元上年预算数基本无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年统计局采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,统计局共有房屋180平方米,其中:办公用房180平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市统计局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额223.4万元。行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额223.4万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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