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2021-03-20 来源: 访问次数:3921

 

目    录

 

第一部分 海伦市联合敬老院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市联合敬老院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分海伦市联合敬老院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市联合敬老院概况

第一部分 联合院基本情况

联合院主要职责:

1、严格贯彻执行国家和自治区的有关法律和政策,坚持社会福利性质,保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益。              

2、坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众,民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。

3、管理服务规范化,为收养、休养人员提供生活、医疗护理、康复等优质服务。

4、敬老院实行院长负责制,院长负责全面工作。

5、敬老院设立院务管理委员会,监督院长、工作人员的工作。

6、提供较完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范。

7、保障收养、休养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。

8、大力发展院办经济,增强自身发展活力,不断提高供养人员的生活水平

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市联合敬老

事业单位

 

三、单位人员构成

    事业编制55人,截止2020年12月31日,其中:在职职工人数32人,退休职工24人。

 

第二部分  海伦市联合敬老院2021年预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市联合敬老院部门2021年预算情况说明

 

一、关于海伦市联合敬老院收支总体情况表的说明

联合院2021年收支总预算359.74万元,比上年预算数减少46.76万元。减少财政供养人员,导致年初预算资金减少。

按功能科目分收入包括:财政拨款收入359.74万元。

支出包括:社会福利支出332.52万元;卫生健康支出18.53万元;住房保障支出8.69万元

按照综合预算的原则,联合院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

二、关于联合院收入总体情况表的说明

联合院2021年收入预算359.74万元,其中:一般公共预算收入359.74万元,占100%

 

三、关于联合院支出总体情况表的说明

海伦市联合敬老院2021年支出预算359.74万元,其中:基本支出359.74万元,占100%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市联合敬老院2021年财政拨款收支总预算359.74万元。

收入包括:经费拨款收入359.74万元。

支出包括:社会福利支出332.52万元;卫生健康支出18.53万元;住房保障支出8.69万元

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

联合院2021年一般公共预算支出359.74万元,比上年预算数减少46.76万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为27.80万元,比上年预算数减少8.19万元,减少29.46%,减少原因为按照人员实际情况进行调减; 

22080507机关事业基本养老保险基金的补助支出,2021年预算数为60.22万元,比上年预算数增加37.17万元,增加61.72%,增加原因为按照人员实际情况进行调增。

32080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为27.96万元,比上年预算数增加4.72万元,增加16.88%,增加原因为退休人员增资。

42081005社会福利社会单位支出,2021年预算数为216.54万元,比上年预算数减少76.86万元,减少35.50%,减少原因为减少财政供养人员及职工调资。

52081102事业单位医疗支出,2021年预算数为18.53万元,比上年预算数减少1.09万元,减少0.59%,减少原因为减少财政供养人员。

62210201住房公积金支出,2021年预算数为8.69万元,比上年预算数减少2.51万元,减少28.88%减少财政供养人员。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市联合敬老院2021年一般公共预算基本支出359.72万元,其中:

1、工资福利支出241.06万元,主要包括:基本工资117.38万元、津贴补贴68.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元职工基本医疗保险缴费18.53万元、住房公积金8.69元

2、商品和服务支出30.48万元,主要包括:取暖费30.25万元、租赁费0.08万元、福利费0.15万元、

3、对个人和家庭补助支出88.18万元,主要包括:退休费88.18万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市联合敬老院2021年一般公共预算支出359.74万元,其中:

1、工资福利支出241.07万元,主要包括:基本工资津补贴186.05万元、社会保障缴费46.33万元、住房公积金8.69万元。

2、商品服务支出30.49万元,主要包括:取暖费30.26万元、租赁费0.08万元、福利费0.15万元

3对个人和家庭补助支出88.18万元,主要包括:退休费88.18万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市联合敬老院2021年无政府性基金预算支出。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市联合敬老院2021年无政府性基金预算支出。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市联合敬老院2021年无政府性基金预算支出。

 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

海伦市联合敬老院2021年无“三公”经费预算支出。

 

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排30.49万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.15万元、维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费30.26万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0.08万元上年预算数增加30.26万元,增长99.2%,增长原因为取暖费纳入财政预算

 

十三、关于行政事业性项目和专项资金政府采购的说明

根据规定,2021年联合院系统需政府采购项目全面纳入政府采购管理,实行政府采购的项目 0个,涉及预算金额0万元

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,联合院共有房屋6945.19平方米,其中:办公用374.57平方米,业务用房6437.18平方米,其他用房133.44平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用0台,特种专业技术用车0台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设0台。

 

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年联合院系统整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额359.74万元。其中:基本支出359.74万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

海伦市联合敬老院                          

 





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