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2021-03-20 来源: 访问次数:2602

 

目    录

 

第一部分 殡仪服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 殡仪服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  殡仪服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    殡仪服务中心概况

 

一、单位职责

(一)贯彻实施党和国家关于殡葬和殡仪工作的方针、政策和法律法规;编制全市殡葬事业中长期发展规划,并组织实施和监督检查。

    (二)负责殡葬市场的管理,推进殡葬风俗的改革,配合市场监督管理局等相关部门,破除殡葬市场的封建迷信活动,配合土地等相关部门,坚决打击私埋乱葬的现象。

(三)负责遗体的接运、冷藏、火化以及骨灰的寄存等相关的遗体处理服务活动。

(四)承办全市殡葬管理和殡仪服务方面的相关事宜

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市殡仪服务中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市殡仪服务中心总编制人数32人,在职实有人数47人,遗属1人。其中:事业编制32人,聘用临时工15人,退休人员11人。

 

第二部分    海伦市殡仪服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    殡仪服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

殡仪服务中心2021年收支总预算242.6万元,比上年预算数减少101.86万元。收入包括:一般公共预算收入242.6万元。

支出包括:一般公共服务支出242.6万元,其中社会保障和就业支出242.6万元

按照综合预算的原则,殡仪服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

殡仪服务中心2021年收入预算242.6万元,其中:一般公共预算收入242.6万元,占100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

殡仪服务中心2021年支出预算242.6万元,其中:基本支出48.7万元,占20.07%;项目支出193.9万元,占79.93%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

殡仪服务中心2021年财政拨款收支总预算242.6万元。收入包括:经费拨款88.6万元、行政事业性收费154万元。支出包括:社会保障和就业支出242.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

殡仪服务中心2021年一般公共预算支出242.6万元,比上年预算数减少101.86万元,其中:

1、2080502事业单位离退休支出,2021年预算数为13.76万元,比上年减少1.48万元,减少9.71%,减少原因为按照人员实际情况进行调减; 

22081004殡葬管理支出,2021年预算数为228.83万元,比上年减少69.9万元,减少25.96%,减少原因为按照实际情况进行调减; 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

殡仪服务中心2021年一般公共预算基本支出48.7万元,其中:

1、工资福利支出24.3万元,主要包括:其他工资福利支出24.3万元

2、商品和服务支出10.27万元,主要包括:印刷费1.25万元、水费0.32万元、电费8.7万元、

3、对个人和家庭补助支出14.13万元,主要包括:退休费支出13.76万元、生活补助0.37万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

殡仪服务中心2021年一般公共预算支出242.6万元,其中:

1、工资福利支出24.3万元,主要包括:其他工资福利支出24.3万元

2、商品服务支出190.07万元,主要包括:办公经费82.52万元、专用材料购置费54.4万元、维修费53.15万元。

3、资本性支出14.1万元,主要包括办公设备购置5.2万元,专用设备购置8.9万元。

4对个人家庭补助支出14.13万元,其中退休费13.76万元,生活补助0.37万元。

、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排204.17万元,其中:办公费15.87万元、印刷费1.25万元、日常维修费53.14万元、专用燃料费54.4万元、办公用房水费0.32万元电费8.9万元,办公用房取暖费40.89万元其他交通费15.5万元其他资本性支出14.1万元上年预算数加182.2万元,增长929.31%。主要原因是:上年预算均为人员工资预算,无单位运行经费预算,本年预算资金列入单位运行经费预算较多

九、关于政府采购预算支出情况说明

2021年殡仪服务中心采购预算总额193.89万元,其中:政府采购货物预算193.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,殡仪服务中心共有房屋4456.54平方米,其中:办公用房4456.54平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆9台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车5台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备2台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十一、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年殡仪服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额242.6万元。其中:基本支出48.71万元。项目支出193.89万元,其中行政事业性项目7个,涉及预算绩效目标金额193.89万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 



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