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2021-03-20 来源: 访问次数:2480

 

目    录

 

第一部分 医疗保障部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 医疗保障部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 医疗保障部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    医疗保障局部门概况

 

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、绥化市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订我市相关政策、规划和标准。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金凯发3333k8的支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施和监督检查,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)组织落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)制定并组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定,指导全市医疗保障经办业务。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门机构设置

医疗保障局部门预算是包括海伦市医疗保障局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市医疗保障局

行政单位

2

海伦市基本医疗保险经办服务中心

参公事业单位

三、部门人员构成

1.医疗保障部门总编制人数57人,在职实有人数31人,其中:行政编制7人、参公编制24人;退休人员5人。与2020年对比,退休人员增加1人,在职人员增加2人。

 

 

 

第二部分 海伦市医疗保障部门

       2020年部门预算公开报表

 

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  医疗保障部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

医疗保障部门2021年收支总预算29,352.79万元,比上年预算数减少54,038.89万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则,医疗保障部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

医疗保障部门2021年收入预算29,352.79万元,其中:经费拨款收入233.89万元,占0.80%;财政专户资金收入29,118.90万元,占99.20%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

医疗保障部门2021年支出预算29,352.79万元,其中:基本支出233.89万元,占0.80%;项目支出29,118.90万元,占99.20%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

医疗保障部门2021年财政拨款收支总预算29,352.79万元。收入包括:经费拨款233.89万元、专项收入29,118.90万元。支出包括:社会保障和就业支出13.69万元、卫生健康支出29,330.86万元、住房保障支出8.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

医疗保障部门2021年一般公共预算支出233.89万元,比上年预算数240.65减少6.76万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万元,比上年预算数增加0.28万元,增长1.10%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助-20.33万元。比上年预算数增加5.14万元,增长20.18%。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出5.13万元,比上年预算增加1.66万元,增长47.83%

4、2101102行政事业单位医疗支出12.19万元,比上年预算增加1.00万元,增长8.94%。

5、2101501机关服务(医疗保障)支出651.57万元,比上年预算增加651.57万元,增长100%

6、2210201住房公积金预算支出8.24万元,比上年预算增加0.09万元,增长1.75%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

医疗保障部门2021年一般公共预算基本支出233.89万元,其中:

1、工资福利支出222.15万元,主要包括:基本工资97.43万元、津贴补贴71.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元、职业年金6.59万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、住房公积金8.24万元

2、商品服务支出21.97万元,主要包括:办公费3.00万元、租赁费0.16万元、福利费0.15万元、其他交通费18.66万元。

3、对个人和家庭补助支出-10.23万元,主要包括:退休费支出-10.23万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

医疗保障部门2021年一般公共预算支出29,352.79万元,其中:

1、工资福利支出222.15万元,主要包括:工资津补贴169.42万元、社会保障缴费44.49万元、住房公积金8.24万元

2、商品和服务支出57.97万元,主要包括:办公费39.00万元、租赁费0.16万元、福利费0.15万元、其他交通费18.66万元。

3、对个人和家庭的补助支出-10.23万元,主要包括:离退休费-10.23万元。

4、对社会保障基金补助支出28,896.90万元,主要包括对社会保险基金补助28,896.90万元

5、机关性基本支出186.00万元,主要包括:设备购置186.00万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

 我部门没有政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

 我部门没有政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

 我部门没有政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

人力资源和社会保障部门2020三公经费为0元,较上年无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排39.31万元,其中:办公费39.00万元、租赁费0.16万元、福利费0.15万元上年预算数增加0.08万元,增加0.21%。主要原因是:医疗保障局新成立。

十二、医疗保障部门关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市医疗保障局采购预算总额206万元,其中:政府采购货物预算206万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

我单位无国有资产占有情况。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年医疗保障部门整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额29,352.79万元。其中:基本支出233.89万元,项目支出29,118.90万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额233.89万元。专项资金预算绩效目标项目5个,涉及预算绩效目标金额29,118.90万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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