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2021-03-20 来源: 访问次数:2468

 

目    录

第一部分 海伦市基本医疗保险经办服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市基本医疗保险经办服务中心概况

 

一、单位职责

负责全市城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险的参保登记、基金征缴及基金管理工作;负责关闭破产企业2009年12月末之前退休人员纳入职工医保的审核工作;负责全市城镇职工、城乡居民、城乡医疗救助的医疗待遇审核及支付工作;负责离休人员、二等乙级伤残军人医疗待遇的支付和管理工作;负责全市定点医疗机构、定点药店服务协议的签订工作,并监督协议的执行情况。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市基本医疗保险经办服务中心

参公事业单位

三、单位人员构成

海伦市基本医疗保险经办服务中心总编制人数45人,在职实有人数24人,其中:参公编制24人;退休人员5人。与2020年对比,退休人员增加1人,在职人员增加1人。

 

第二部分    海伦市基本医疗保险经办服务中心

           2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市基本医疗保险经办服务中心

2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年收支总预算29,117.70万元,比上年预算数6,583.72增加22,533.98万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则,基本医疗保险经办服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年收入预算29,117.70万元,其中:一般公共预算收入184.80万元,占0.63%;财政专户资金收入28,932.90万元,占99.37%;。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年支出预算29,117.70万元,其中:基本支出184.80万元,占0.63%;项目支出28,932.90万元,占99.37%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年财政拨款收支总预算29,117.70万元。收入包括:经费拨款184.80万元、专项收入28,932.90万元。支出包括:社会保障和就业支出13.69万元、卫生健康支出29,097.76万元、住房保障支出6.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年一般公共预算支出184.80万元,比上年预算数240.65减少55.85万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元,比上年预算数减少6.08万元,下降23.9%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助-10.79万元。比上年预算数增加14.68万元,增长57.03%。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出5.13万元,比上年预算增加1.66万元,增长47.83%

4、2101102事业单位医疗支出9.65万元,比上年预算减少1.54万元,下降13.76%

5、2101503机关服务(医疗保障)支出417.83万元,比上年预算增加417.83万元,增长100%

6、2210201住房公积金预算支出6.25万元,比上年预算减少1.9万元,下降23.31%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年一般公共预算基本支出184.80万元,其中:

1、工资福利支出168.91万元,主要包括:基本工资73.21万元、津贴补贴55.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元、职业年金5.00万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、住房公积金6.25万元

2、商品服务支出16.58万元,主要包括:办公费2.40万元、租赁费0.08万元、福利费0.12万元、其他交通费13.98万元。

3、对个人和家庭补助支出-0.69万元,主要包括:退休费支出-0.69万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市基本医疗保险经办服务中心2021年一般公共预算支出29,117.70万元,其中:

1、工资福利支出168.91万元,主要包括:工资津补贴128.66万元、社会保障缴费34万元、住房公积金6.25万元

2、商品和服务支出52.58万元,主要包括:办公费38.40万元、租赁费0.08万元、福利费0.12万元、其他交通费13.98万元。

3、对个人和家庭的补助支出-0.69万元,主要包括:离退休费-0.69万元。

4、对社会保障基金补助支出28,896.90万元,主要包括对社会保险基金补助28,896.90万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

我单位没有政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

我单位没有政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

我单位没有政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

我单位2021年三公经费为0元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排38.60万元,其中:办公费38.40万元、租赁费0.08万元、福利费0.12万元上年预算数减少0.63万元,降低1.6%。主要原因是:人员减少,办公费减少

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市基本医疗保险经办服务中心采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

我单位无国有资产占有情况。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市基本医疗保险经办服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额29,117.70万元。其中:基本支出184.80万元,项目支出28,932.90万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额184.80万元。专项资金预算绩效目标项目5个,涉及预算绩效目标金额28,932.90万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

海伦市基本医疗保险经办服务中心

 




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