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2021-03-20 来源: 访问次数:4096

 

目    录

 

第一部分退役军人事务部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置 

三、部门人员构成

第二部分退役军人事务部门预算报表

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 退役军人事务部门2021年预算情况说明 

第四部分 名词解释    

 

 

第一部分退役军人事务部门概况

 

第一部分海伦市退役军人事务局基本情况

1、退役军人事务局主要职责

(一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织落实军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市退役军人事务局加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、机构设置  我局内设3个股室

(一)综合办公室。负责机关日常运转、承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关干部人事、机构编制等工作。负责机关及所属单位的党群工作;拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准,指导和监督退役军人事业资金管理,承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作积极宣传国家、省制定出台的相关法规草案和规章,承担行政复议、行政应诉等工作。

(二)移交安置股 。拟定计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施,承担市直各部门及在我市的省直属单位计划安置和计划外的选调工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,配合做好指导退役军人党建工作,指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实,承担退役军人权益维护和有关人员的帮抚援助工作;拟定全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展指导就业创业促进和教育培训等工作,指导开展有关中介服务工作,组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

(三)拥军优抚股 。指导和协调全市的拥军优属。拥政爱民工作。研究解决全市双拥工作中的问题,拟定有关政策、法规。协调处理全市军地关系中一些重大问题。指导做好全市军事斗争准备和部队参加地方建设的工作。推广先进经验,表彰先进典型。承担现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作,拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并组织实施。落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协调指导随军随调家属就业创业。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策指导实施。按规定权限承担烈士语评定、报批工作,指导开展英雄烈士纪念活动,承担全市国家机关工作人员残疾等级审核上报及伤亡抚恤职责。   

 

二、部门机构设置

退役军人事务部门是包括退役军人本级以及下属三家预算单位的综合收支部门。

本部门中,行政单位一家,事业单位三家,具体情况如下: 

 

 

 

序号

 

单位名称

单位性质

 

1、

海伦市退役军人事务局

机关

2、

海伦市退役军人服务中心

事业

3、

海伦市复员军人光荣院

事业

4、

海伦市离休退休干部服务站

事业

 

 

 

三、部门人员构成

退役军人事务部门总编制人数37人,在职实有人数27人,其中:行政管理人员24人,专业技术3人,退休人员14人。  

 

第二部分退役军人事务部门2021年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

五、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

六、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 

七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表    

 

 

第三部分退役军人事务部门2021年预算情况说明

一、部门收支总体情况表的说明

退役军人事务部门2021年收支总预算3448.51万元,其中收入包括:财政拨款经费收入1469.08万元;专项收入1979.43万元。支出包括:其他社会保障和就业支出56.69万元;优抚抚恤、生活补助、医疗支出2547.53万元;其他对个人和家庭的补助576.30万元;其他支出267.99万元。按照综合预算的原则,退役军人事务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

二、部门收入总体情况表的说明

退役军人事务部门2021年收入预算3448.51万元,其中:一般公共预算专项收入1979.43万元,占57.40%;经费拨款1469.08万元,占42.60%。 

三、部门支出总体情况表的说明

退役军人事务部门2021年支出预算3448.51万元,其中:基本支出151.56万元,其中:工资和福利支出144.83万、商品和服务支出4.08万元、对个人和家庭的补助支出2.65万元。占4.39%;项目支出3296.95万元,占95.61%。

四、一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 (不包含上年结转)

退役军人事务局2021年一般公共预算支出3448.51万元,其中: 

1、2080999其他退役安置支出,2021年预算数为295万元,

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为14.29万元;

3、2080507机关事业基本养老保险基金的补助支出,2021年预算数为(3.31)万元;

4、2080599其他行政事业单位离退休支出,2021年预算数为5.59万元; 

5、2082801行政运行(退役军人),2021年预算数为21.24万元;

6、2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出,2021年预算数为1525万元;

7、2080804优抚事业单位支出,2021年预算数为42.62万元; 

8、2080899其他优抚支出,2021年预算数为682.31万元;

9、2080901退役士兵安置自主就业支出,2021年预算数为281.30万元;

10、2089999其他社会保障和就业支出,2021年预算数为56.70万元; 

11、2080903军队移交政府离退休干部管理机构,2021年预算数为9.63万元;

12、2101101行政单位医疗支出,2021年预算数为1.11万元; 

13、2101102事业单位医疗支出,2021年预算数为7.33万元; 

14、2101401优抚对象医疗支出,2021年预算数43万元; 

15、2210201住房公积金支出,2021年预算数为5.52万元;

16、2082803机关服务(退役军人),2021年预算数57.17万元;

17、2080806农村籍退役士兵老年生活补助,2021年预算数297.21万元;

18、2080902军队移交政府的离退休人员安置,2021年预算数106.80万元。

五、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明 

退役军人事务部门2021年一般公共预算基本支出151.54万元,其中: 

1、工资福利支出144.82万元,主要包括:基本工资70.32万元、津贴补贴41.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.29万元、职业年金缴费4.41万元、职工基本医疗保险缴费8.44万元、住房公积金5.52万元。 

2、商品和服务支出4.07万元,主要包括:办公费1.50万元、租赁费0.16万元,福利费0.07万元、其他交通费用2.34万元。

3、对个人和家庭补助支出2.65万元,主要包括:退休费支出2.28万元,生活补助0.37万元。 

六、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

退役军人事务部门2021年一般公共预算支出3448.51万元,其中: 

1、机关工资福利支出90.41万元。其中工资奖金津补贴71.50万元,社会保障缴费15.37万元,住房公积金3.54万元。

2、对个人和家庭的补助支出3234.88万元。其中社会福利和救助2599.59万元,离退休费58.99万元,其他对个人和家庭补助支出576.30万元。

3、商品和服务支出9.08万元。其中办公经费9.08万元。

4、对事业单位经常性补助支出114.14万元。其中工资福利支出108.36万元,商品和服务支出5.78万元。

七、政府采购预算支出情况说明 

2021年退役军人事务部门采购预算总额38万元,其中:政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元。 

八、行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市退役军人事务部门整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额3448.51万元。其中:基本支出151.56万元,项目支出3296.95万元。专项资金预算绩效目标项目20个,涉及预算绩效目标金额3296.95万元。

 

 

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬、以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

3、对个人家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出、其下设科目包括:离休费、退休费、退役费、抚恤金。

4、机关运行费:是为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金、包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备的购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的、利用国家财政性资金、和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。是一种对公开采购管理的制度。

6、国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权的总称。具体来讲、是指国家及各种形式投资及其收益、拨款、接受捐赠、凭借国家权力取得或者依据法律认定的各类财产或财产权力

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 




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