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2021-03-20 来源: 访问次数:4036

 

目    录

 

第一部分 退役军人服务中心概况 

一、单位职责

二、单位机构设置 

三、单位人员构成 

第二部分 退役军人服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标说明

第三部分 退役军人服务中心2021年单位预算情况说明 

第四部分 名词解释    

 

 

第一部分退役军人服务中心概况

 

一单位职责

协调落实就业创业、优抚帮助、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、单位交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,开展心理疏导、法律服务等工作。

搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。

全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌。

结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。

 

二、单位机构性质  

 

单位名称

单位性质

退役军人服务中心

事业单位

 

 

三、单位人员构成

退役军人服务中心总编制人数15人,在职实有人数12人,其中:行政管理编制12人、参公编制0,退休人员0人。

第二部分退役军人服务中心2021年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标说明

 

 

第三部分退役军人服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支总体情况表的说明

退役军人服务中心2021年收支总预算60.70万元,收入包括:一般公共预算收入。支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。按照综合预算的原则,退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。 

二、单位收入总体情况表的说明

退役军人服务中心2021年收入预算60.70万元,其中:一般公共预算收入60.70万元,占100%

三、单位支出总体情况表的说明

退役军人服务中心2021年支出预算60.70万元,其中:基本支出60.70万元,占100%。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

退役军人服务中心2021年财政拨款收支总预算60.70万元。收入包括:一般公共预算收入60.70万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障就业支出54.57万元、卫生健康支出3.45万元、住房保障支出2.68万元。

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

退役军人服务中心2021年一般公共预算支出60.70万元,其中:2082803机关服务(退役军人)57.17万元、2101102事业单位医疗支出3.45万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.21万元、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助(7.81万元)、2210201住房公积金支出2.68万元

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出60.69万元,其中: 

1、工资福利支出67.16万元,主要包括:基本工资32.77万元、津贴补贴20.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元、职业年金缴费2.14万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、住房公积金2.68万元。 

2、商品和服务支出1.34万元,主要包括:办公费1.2万元、租赁费0.08万元,福利费0.06万元。

3.对个人和家庭的补助支出:退休费(7.81万元)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

退役军人服务中心2021年一般公共预算支出60.70万元,其中: 

1、事业单位工资福利支出67.17万元。其中工资奖金津补贴53.69万元、社会保障缴费10.80万元、住房公积金2.68万元。

2、事业单位商品和服务支出1.34万元。其中办公经费1.34万元。

3.对个人和家庭的补助支出:退休费(7.81万元)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

    退役军人服务中心2021年无政府性基金支出。

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

    退役军人服务中心2021年无政府性基金支出。

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    退役军人服务中心2021年无政府性基金支出。

十一、一般公共预算“三公”经费支出表的说明

退役军人服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,主要原因:2021年无三公经费预算。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年退役军人服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额60.70万元。其中:基本支出60.70万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 

 

 


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