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2021-03-20 来源: 访问次数:2483

目    录

 

第一部分 海伦市复员军人光荣院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市复员军人光荣院2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市复员军人光荣院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市复员军人光荣院概况

 

一、单位职责

   负责全院复员军人日常生活,为复员军人提供物业、餐饮、保洁等多项服务。

二、单位机构设置

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市复员军人光荣院

事业

 

    三、单位人员构成

海伦市复员军人光荣院总编制人数9人,在职实有人数7人,其中:行政管理人员7人,。退休人员5人,与20208对比,在职人员减少3人。

第二部分    海伦市复员军人光荣院2021年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

    一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    政府性基金预算支出情况表(功能科目)

        政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

    政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

        一般公共预算三公经费支出情况表。

        行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市复员军人光荣院2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

1.海伦市复员军人光荣院2021年收支总预算69.03万元,比上年预算数72.63元减少3.60万元。收入包括:一般公共预算收入、;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,海伦市复员军人光荣院所有收入和支出均纳入预算管理。

二、关于单位 收入总体情况表的说明

1.海伦市复员军人光荣院2021年收入预算69.03万元,其中:一般公共预算收入69.03万元,占100%

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市复员军人光荣院2021年支出预算69.03万元,其中:基本支出69.03万元,占100%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市复员军人光荣院2021年财政拨款收支总预算69.03万元。收入包括:一般公共预算收入69.03万元。支出包括:工资福利和退休费69.03万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市复员军人光荣院2021年一般公共预算支出69.03万元,比上年预算数72.63万元减少3.60万元,其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元,2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助8.66万元,2080599其他行政事业单位养老支出5.59万元,2080804优抚事业单位支出42.62万元,2101102事业单位医疗3.88万元2210201住房公积金1.97万元

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市复员军人光荣院2021年一般公共预算基本支出69.03万元,其中:

1、工资福利支出54.41万元,主要包括:基本工资26.06万元、津贴补贴14.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元,职业年金缴费1.58万元,职工医疗保险缴费3.88万元,住房公积金缴费1.97万元。

2、对个人和家庭补助支出14.62万元,主要包括:退休费支出14.25元。生活补助0.37万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市复员军人光荣院2021年一般公共预算支出69.03万元,其中:

1、机关工资福利支出:54.41万元

2、离退休费:14.25万元

3、社会福利和救助:0.37万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市复员军人光荣院2021年无政府性基金支出,与上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

       海伦市复员军人光荣院2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市复员军人光荣院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市复员军人光荣院2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市复员军人光荣院采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市复员军人光荣院价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产203个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

    按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市复员军人光荣院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额69.03万元。其中:基本支出69.03万元、项目支出0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。







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