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2021-03-20 来源: 访问次数:4050

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第一部分 军队离休退休干部服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分军队离休退休干部服务站2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 军队离休退休干部服务站2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部                                                                   概况

 

一、单位职责

做好接收军队移交地方军队离休退休干部安置工作,落实好军队移交地方的离退休干部生活待遇,按时发放工资及各种福利待遇。落实离退休干部医疗保障,落实好政治待遇,协助离退休干部做好家属子女工作。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

军队离休退休干部服务站

事业单位

三、单位人员构成

军队离休退休干部服务站单位总编制人数3人,在职实有人数2人,其中:行政编制0人、工勤编制0人,专业技术人员编制2;退休人员9人。与2020年对比,退休人员无变化。

 

 

第二部分  军队离休退休干部服务站2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第二部                                                                   军队离休退休干部服务站2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

军队离休退休干部服务站2021年收支总预算116.43万元,比上年预算数50.83万元增加65.60万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出。按照综合预算的原则,军队离休退休干部服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

军队离休退休干部服务站2021年收入预算116.43万元,其中:一般公共预算收入116.43万元,占100%;

三、关于单位支出总体情况表的说明

军队离休退休干部服务站2021年支出预算116.43万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出116.43万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

军队离休退休干部服务站2021年财政拨款收支总预算116.43万元。收入包括:一般公共预算收入116.43万元,支出包括:社会保障和就业支出116.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

军队离休退休干部服务站2021年一般公共预算支出116.43万元,上年预算数50.83万元,比上年预算数增加65.60万元,其中:

12080902军队移交政府的离退休人员安置支出106.80万元,比上年预算数42.03万元增加64.77万元,增长154.10%

22080903 军队移交政府离退休干部管理机构支出9.63万元,比上年预算数8.80万元增加0.83万元,增长9.43%

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

军队离休退休干部服务站2021年一般公共预算项目支出116.43万元,其中:

1、项目支出116.43万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

军队离休退休干部服务站2021年一般公共预算支出116.43万元,其中:

1、工资福利支出53.95万元,主要包括:工资福利支出53.95万元

2、商品服务支出5.78万元,主要包括:商品服务支出5.78万元

3、对个人和家庭补助56.70万元,主要包括:离退休费56.70万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说

军队离休退休干部服务站2021年无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

军队离休退休干部服务站2021年无政府性基金预算。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

军队离休退休干部服务站2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

军队离休退休干部服务站2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

 

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年军队离休退休干部服务站政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,军队离休退休干部服务站共有房屋352.40平方米,其中:办公用房26平方米,业务用房326.40平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,共有单位价值50万元以上设备0台,单位价值100万元以上设备0,其他资产65个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年军队离休退休干部服务站整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额116.43万元。其中:基本支出0万元,项目支出116.43万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 




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