中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:3173

目    录

 

第一部分 市委编办部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 市委编办2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 市委编办2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    市委编办概况

 

一、部门职责

第一条  根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发<海伦市机构改革方案>的通知》(厅字〔2019〕79号),制定本规定。

第二条  中共海伦市委机构编制委员会办公室是中共海伦市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作;作为市委工作机关,为正科级,归口市委组织部管理。

第三条  市委机构编制委员会办公室的主要职责是:

贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求,在市委、市委机构编制委员会的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。业务上接受省委、绥化市委机构编制委员会办公室的指导。

(一)贯彻执行党中央、省委、绥化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策;统一管理全市党政机关,人大、政协机关,各民主党派、群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案;审核全市机关各部门、乡(镇)机构改革方案;指导和协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责全市各类编制的管理工作。

(三)协调市委、市政府各部门之间的职责分工。审核全市各类机关、副科级以下机构和乡镇机构的设置与调整。

(四)牵头负责全市事业单位改革;拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;按照省委编委确定的事业编制总量控制标准,审核全市事业编制总量和结构;审核全市事业单位机构改革方案;审核全市事业单位机构编制;审核全市副科级以下及财政拨款和补助事业单位的设立;指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革。

(五)贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定,负责全市事业单位登记管理工作。负责全市机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

(六)负责监督检查全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况;负责机构编制管理评估工作。

(七)负责机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度的组织实施工作;负责全市机构编制审批文件的备案工作;审核全市各类机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作;负责全市机构编制统计工作和机构编制网络平台的管理工作。

(八)完成市委交办的其他任务。

第四条  市委机构编制委员会办公室设下列内设机构:

(一)综合管理股。负责机关日常运转、工作协调及资产管理工作;负责人事管理、文字综合及来信来访工作;负责机构编制统计工作;负责全市各类机关、事业单位和其它非营利性机构“政务”、“公益”中文域名的注册审核工作;负责机构编制信息化建设工作。

(二)机关机构编制股(行政管理体制改革股与其合署办公)。拟订全市机关机构改革方案并负责组织实施;审核机关各部门的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核乡(镇)机关机构改革方案;审核行政机关副科级以下机构设置;协调全市机关各部门之间的职责分工;负责全市机关机构编制的日常管理及调整工作;负责全市机关科级领导职数的审核工作;负责深化行政审批制度改革的组织实施工作;负责全市权责清单的动态调整工作。

(三)事业机构编制股(事业单位登记管理局与其合署办公)。拟订全市事业单位机构改革意见;审核全市事业单位机构改革方案;组织落实省里确定的各类事业单位机构编制标准;负责全市事业机构编制的日常管理及调整工作;审核全市副科级以下及财政全额拨款和差额拨款事业单位的机构设立;指导和协调事业单位机构改革和机构编制管理方面的工作;负责全市事业单位科级领导职数的审核工作;承担市分类推进事业单位改革领导小组办公室日常工作。贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定,负责全市事业单位登记管理工作;负责全市机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作;依法对取得法人资格的事业单位进行年检;统一管理事业单位登记证书。

(四)监督检查股。监督检查全市机关事业单位贯彻落实有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规执行情况;监督检查机构改革方案的执行情况和职能配置、机构设立、编制和领导职数核定的执行情况;受理违反机构编制管理规定的检举、控告、投诉并提出处理意见;对机构编制违规违纪行为提出查处纠正意见;研究提出机构编制管理和监督检查的政策建议;推行机构编制公开制度和编制使用计划核准制度。

二、部门机构设置

市委编办部门预算是包括编办本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共海伦市委机构编制委员会办公室

机关




三、部门人员构成

编办部门总编制人数28人,在职实有人数16人,其中:行政编制5人、参公编制0人;退休人员0人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    市委编办2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    市委编办2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

市委编办2021年收支总预算117.03万元,比上年预算数增加3.18万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市委编办2021年收入预算117.03万元,其中:一般公共预算收入117.03万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

市委编办2021年支出预算117.03元,其中:基本支出98.93万元,占84%;项目支出18.1万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市委编办2021年财政拨款收支总预算117.03万元。收入包括:一般公共预算收入117.03元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出113.12万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出3.91万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

市委编办2021一般公共预算支出117.03万元,比上年预算数增加3.18万元,其中:

1、工资福利支出2020年预算数为86.67万元,比上年预算数增加1.59万元,增加了1.8%.

2、商品和服务支出2021年预算数为30.36万元,比上年预算数增加1.59万元,增加了5%。

依次类推。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出98.93万元,其中:

1、工资福利支出86.67万元,主要包括:基本工资44.05万元、津贴补贴30.54万元、年终一次性奖金0万元、职工基本医疗保险缴费5.04元、职业年金缴费3.13万元、住房公积金3.91万元,其他工资福利支出0万元

2、按定额管理的商品服务支出12.26万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、印刷费1.6万元,邮电费0万元,租赁费0.08万元,福利费0.08万元,其他交通费用10.5万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

市委编办2021年一般公共预算支出117.03万元,其中:

1、机关工资福利支出86.67万元,主要包括:基本工资44.05万元、津贴补贴30.54万元、年终一次性奖金0万元、职工基本医疗保险缴费5.04元、职业年金缴费3.13万元、住房公积金.3.91万元,其他工资福利支出0万元

2、机关商品服务支出30.36万元,主要包括:办公经费19.7万元,租赁费0.08万元,福利费0.08万元,其他交通费用10.5依次类推。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

市委编办2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

市委编办2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

市委编办2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……;

依次类推。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

市委编办2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:市委编办无“三公”经费。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排95.02万元,其中:办公费0万元、印刷费1.6万元租赁费0.08万元,福利费0.08万元,其他交通费用10.5万元,邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元,以及其他费用0万元上年预算数增加,2.71万元,增长2.8%。主要原因是:人员增加

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021市委编办采购预算总额18.1万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,市委编办共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年市委编办整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额117.03万元。其中:基本支出98.93万元。项目支出18.1万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额98.93万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额18.1万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001