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2021-03-20 来源: 访问次数:2515

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第一部分 卫生健康部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 卫生健康部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 卫生健康部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    卫生健康部门概况

 

一、部门职责

   贯物落实党中央,省委,绥化市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
(一)贯彻落实国家关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,组织制定并实施全市卫生事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的
政策措施,提出医疗服务和药品价格政单的建议。

(三)负责组织实施疾病预防控制规划。免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负费卫生应急工作。组织指导突发公共卫生事件的预防控制。医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救慢。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全市基本药物价格政策的建议,参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病、职业病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范

(八)负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善并落实计划育政策。

(九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组积拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担市老龄工作委员会日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙江建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是 更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

卫生健康部门预算是包括卫生健康局本部以及下属39家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位39家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市卫生健康局

机关

2

海伦市人民医院

事业

3

海伦市中医医院

事业

4

海伦市妇幼保健院

事业

5

海伦市疾病预防控制中心

事业

6

海伦市卫生计生综合监督执法局

事业

7

海伦市结核病防治所

事业

8

海伦市牙病防治所

事业

9

海伦市卫生健康宣传服务中心

事业

10

海伦市光华社区卫生服务中心

事业

11

海伦市雷炎社区卫生服务中心

事业

12

海伦市向阳社区卫生服务中心

事业

13

海伦市海伦镇卫生院

事业

14

海伦市前进乡卫生院

事业

15

海伦市向荣镇卫生院

事业

16

海伦市长发镇卫生院

事业

17

海伦市东方红乡卫生院

事业

18

海伦市东风镇卫生院

事业

19

海伦市海南乡卫生院

事业

20

海伦市共荣乡卫生院

事业

21

海伦市乐业乡卫生院

事业

22

海伦市祥富镇卫生院   

事业

23

海伦市海兴镇卫生院

事业

24

海伦市福民乡卫生院

事业

25

海伦市丰山乡卫生院

事业

26

海伦市永富镇卫生院

事业

27

海伦市伦河镇卫生院

事业

28

海伦市百祥镇卫生院

事业

29

海伦市联发乡卫生院

事业

30

海伦市共合镇卫生院

事业

31

海伦市永和乡卫生院

事业

32

海伦市爱民乡卫生院

事业

33

海伦市海北镇卫生院

事业

34

海伦市扎音河乡卫生院

事业

35

海伦市双录乡卫生院

事业

36

海伦市前进乡同心卫生院

事业

37

海伦市护林卫生院

事业

38

海伦市南兴卫生院

事业

39

海伦市新兴乡卫生院

事业

40

海伦市海北镇爱国卫生院

事业

三、部门人员构成

卫生健康部门总编制人数1998人,在职实有人数2910人,其中:行政编制总人数18人(行政编制人数17人,工勤1人)、事业编制总人数1980人(行政管理人员229人,专业技术人员编制1610人,工勤编制141人);离休人员7人;退休人员1374人,与20201309对比,退休人员增加65人。

第二部分    卫生健康部门2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    卫生健康部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

卫生健康部门2021年收支总预算61794.95万元,比上年预算数63287.76万元减少1492.81万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入、其它资金、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

卫生健康部门2021年收入预算61794.95万元,其中:一般公共预算收入20718.45万元,占33.53%;政府性基金收入0万元;国有资本经营收入0万元;事业单位经营收入39568.37万元,占64.03%;其它资金152.5万元,占0.25%。财政拨款结转1355.63万元,2.19%

三、关于部门支出总体情况表的说明

卫生健康部门2021年支出预算61794.95万元,其中:基本支出53104.58万元,占85.94%;项目支出8690.37万元,占14.06%。上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

卫生健康部门2021年财政拨款收支总预算20718.45万元。收入包括:经费拨款收入20678.42万元,行政事业性收费0.7万元,罚没收入18万元,其他非税收入21.33万元。支出包括:社会保障和就业支出5937.66万元,卫生健康支出14663.86万元,住房保障支出116.93万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

卫生健康部门2021年一般公共预算支出20718.45万元,比上年预算数19587.68万元增加1130.77万元,其中:

1、2100101行政运行(医疗卫生管理事务)360.55万元,比上年预算数797.62万元减少437.07万元,减少54.80%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1481.14万元,比上年预算数1037.33万元增加433.81万元,增长42.78%

3、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助3253.63万元,比上年预算数3439.11万元减少185.48万元,减少5.39%

42080599对其他行政事业单位离退休支出的补助1378.44万元,比上年预算数1298.03万元增加80.41万元,增长6.19%

52100799其他计划生育事务支出1340.73万元,比上年预算数505.43万元增加835.3万元,增加165.27%。

62101101行政单位医疗32.77万元,比上年预算数27.29增加5.48万元,增长20.08%。

72210201住房公积金130.20万元,比上年预算数130.74减少0.54万元,下降0.41%。

82100403妇幼保健机构879.42万元,比上年预算数911.02万元减少31.60万元,减少3.47%。

92100401疾病预防控制机构818.41万元,比上年预算数881.07万元减少62.66万元,减少7.11%。

102100408基本公共卫生服务4960.83万元,比上年预算数4566.13万元增加394.70万元,增长8.64%。

112100409重大公共卫生专项61.23万元,比上年预算数51.01万元增加10.22万元,增长20.04%。

122101102事业单位医疗178.29万元,比上年预算数189.51万元减少11.22万元,下降5.92%。

132100402卫生监督机构294.60万元,比上年预算数274.76万元增加19.84万元,增长7.22%。

142100716计划生育机构224.79万元,比上年预算数232.96万元减少8.17万元,增长3.51%。

152100301城市社区卫生机构340.47万元,比上年预算数328.7万元增加11.77万元,增长3.58%。

162100201综合医院786.79万元,比上年预算数636.74万元增加150.05万元,增长23.57%。

17、2100202中医(民族)医院1098.15万元,比上年预算数1427.67万元减少329.52万元,下降23.08%。

18、2080506机关事业单位职业年金缴费支出302.33万元,比上年预算数326.68万元减少24.35万元,增长7.45%。

19、2100302乡镇卫生院962.9万元,比上年预算数763.56万元增加199.34万元,增长26.11%。

20、2100399其他基层医疗卫生机构支出1771.85万元,比上年预算数1762.32万元增加9.53万元,增长0.54%。

21、2080503离退休人员管理机构支出10.93万元,比上年预算数0万元增加10.93万元,增长100%。

22、2100601中医(民族医)药专项支出50.00万元,比上年预算数0万元增加50.00万元,增长100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

卫生健康部门2021年一般公共预算基本支出13358.02万元,其中:

1、工资福利支出7323.21万元,主要包括:基本工资3321.06万元、津贴补贴1779.74万元、奖金66.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费1215.84万元,职业年金缴费422.58万元,职工基本医疗保险缴费271.29万元,其他社会保障缴费0万元,住房公积金130.20万元,其他工资福利支出116.31万元

2、按定额管理的商品服务支出155.42万元,主要包括:办公费20.3万元、印刷费1.8万元、水费0.5万元、电费1.4万元、邮寄费2万元、取暖费71.85万元、差旅费2.29万元、维修(护)费4.5万元、租赁费0.48万元,专用材料费21.39万元、劳务费0.5万元、福利费0.89万元、其他交通费用27.12万元、其他商品和服务支出0.4万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出5879.39万元,主要包括:离休费支出74.41万元、退休费支出5765.25万元、退职费0万元,生活补助35.10万元,其他对个人和家庭的补助支出4.63万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

卫生健康部门2021年一般公共预算支出20718.45万元,其中:

1、机关工资福利支出11359.30万元,主要包括:工资奖金津补贴7294.60万元、社会保障缴费2235.91万元、住房公积金193.97万元、其他工资福利支出1634.82万元。

2、机关商品服务支出2077.15万元,主要包括:办公经费1143.07万元、会议费7万元、培训费5.9万元、专用材料购置费870.18万元、委托业务费0.5万元,维修(护)费16.4万元、其他商品和服务支出34.1万元。

3、机关资本性支出(一)6万元,主要包括:设备购置6万元。

4、机关资本性支出(二)90万元,主要包括:基础设施建设0万元,设备购置90万元。

5、对个人和家庭补助7186.00万元,主要包括:社会福利和救助1307.73万元、离退休费5839.64万元,其他对个人和家庭的补助38.63万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

卫生健康部门2021年无政府性基金支出,与上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

卫生健康部门2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

卫生健康部门2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

卫生健康部门2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021本部门机关运行经费预算安排31.97万元,其中:办公费1.8万元、福利费0.09万元、取暖费6.58万元、租赁费0.08万元、其他交通费用23.42万元上年预算数29.85万元增加2.12万元,增长7.10%。主要原因是:2020年期间有两名在职行政人员从外单位调入卫健局,车补增加;另外卫健局在职职工有个别人员晋级,车补由每月500元调整为每月650元,所以其他交通费用增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年卫生健康部门采购预算总额8089.46万元,其中:政府采购货物预算5899.37万元、政府采购工程预算1009.01万元、政府采购服务预算1181.08万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,卫生健康部门共有房屋121514.69平方米,其中:办公用房13838.84平方米,业务用房105198.23平方米,其他用房2477.62平方米。共有车辆25台,其中,一般公务用车0台,一般执法执勤用车3台,特种专业技术用车21台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备80台,其中:单位价值100万元以上设备30台。其他资产14287个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市卫生健康部门整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额61794.95万元。其中:基本支出53104.58万元。项目支出8690.37万元。专项资金预算绩效目标项目8个,涉及预算绩效目标金额8690.37万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。






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