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2021-03-20 来源: 访问次数:2444

目    录

 

第一部分 卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 卫生计生综合监督执法局2021年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 卫生计生综合监督执法局2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   卫生计生综合监督执法局概况

 

一、单位职责

实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

1、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

2、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序。

3、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

4、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

5、对全市卫生计生综合监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

6、受理对卫生违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查,中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市卫生计生综合监督执法局

事业单位

三、单位人员构成

卫生计生综合监督执法局总编制人数35人,现有在职职工35人。其中:本科学历9人,大专学历19人,中专学历7人。职称分别为:高级职称2人,副高级职称5人,中级职称10人,初级职称5人,其他13人。具有监督执法资质的有23人,取得监督员证的有23人。退休人员23人,与2020对比,退休人员减少2

 

第二部分    卫生计生综合监督执法局2021年预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    卫生计生综合监督执法局2021年预算情况说明

 

一、关于卫生计生综合监督执法局收支总体情况表的说明

卫生计生综合监督执法局2021年收支总预算541万元,比上年预算548.8万元,减少7.8万元。收入包括:一般公共预算收入、上年结转罚没收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则,卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于卫生计生综合监督执法局收入总体情况表的说明

卫生计生综合监督执法局2021年收入预算541万元,其中:一般公共预算收入532.11万元,占98.36%上年结转罚没收入8.89万元,占1.64%。

三、关于卫生计生综合监督执法局支出总体情况表的说明

卫生计生综合监督执法局2021年支出预算541万元,其中:基本支出427万元,占78.93%;项目支出114万元,占21.07%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

卫生计生综合监督执法局2021年财政拨款收支总预算532.11万元。收入包括:经费拨款收入514.11万元,罚没收入18万元。支出包括:社会保障和就业支出112.36万元,卫生健康支出408.6万元,住房保障支出11.15万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算支出532.11万元,比上年预算数546.68减少14.57万元,其中:

1、12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.69万元,比上年预算数33.14万元增加2.55万元,增长7.69%

2、22080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助47.53万元,比上年预算数54.85万元,减少7.32万元,下降13.35%

3、2080599对其他行政事业单位离退休支出的补助29.14万元,比上年预算数30.66万元,减少1.52万元,下降4.96%

4、2100402卫生监督机构294.6万元,比上年预算数276.88万元增加17.72万元,增长6.40%。

5、2100408基本公共卫生服务114万元,比上年预算数122.56万元,减少8.56万元,下降6.98%。

6、2210201住房公积金金缴费支出11.15万元,比上年预算数10.35万元,增加0.8万元,增长7.73%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算基本支出418.1万元,其中:

1、工资福利支出313.11万元,主要包括:基本工资134.25万元、津贴补贴100.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元,职业年金缴费8.92万元,职工基本医疗保险缴费21.67万元,住房公积金11.15万元,其他工资福利支出1.31万元

2、商品和服务支出27.59万元,其中包括:办公费4.7万元,印刷费1.8万元,水费0.5万元,电费1.4万元,邮电费2万元,取暖费5.95万元,差旅费2.29万元,维修费4.5万元,租赁费0.08万元,劳务费0.5万元,福利费0.17万元,其他交通费3.7万元。

3对个人和家庭补助支出77.4万元,主要包括:退休费支出76.67元,生活补助0.73万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算支出532.11万元,其中:

1、机关工资福利支出341.93万元,主要包括:工资奖金津补贴234.38万元、社会保障缴费66.29万元、住房公积金11.15万元、其他工资福利支出30.11万元。

2、机关商品服务支出112.79万元,主要包括:办公经费86.79万元、会议费4万元,专用材料购置费17万元,委托业务费0.5万元,维修费4.5万元。

3、对个人和家庭补助77.39万元,主要包括:离退休费76.66万元,社会福利和救助0.73万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

卫生计生综合监督执法局2021年政府性基金。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

卫生计生综合监督执法局2021年政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

卫生计生综合监督执法局2021年政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

卫生计生综合监督执法局2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021卫生计生综合监督执法局采购预算总额68.2万元,其中:政府采购货物预算68.2万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,卫生计生综合监督执法局共有房屋1843平方米,其中:办公用房平1843方米,共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产238个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年卫生计生综合监督执法局整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额541万元。其中:基本支出427万元,项目支出114万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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