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2021-03-20 来源: 访问次数:2460

目    录

 

第一部分 海伦市卫生健康宣传服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市卫生健康宣传服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市卫生健康宣传服务中心2021年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海伦市卫生健康宣传服务中心单位概况

 

一、单位职责

 1、开展健康宣传教育、健康促进活动。

 2、推动卫生健康服务均等化、普及化、便捷化。

 3、推进卫生健康服务资源向基层延伸、向群众倾斜。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市卫生健康宣传服务中心

事业

三、单位人员构成

海伦市卫生健康宣传服务中心总编制人数53人,在职实有人数33人,其中:行政编制0人、事业编制33人、参公编制0人;退休人员10人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分 海伦市卫生健康宣传服务中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 海伦市卫生健康宣传服务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于海伦市卫生健康宣传服务中心收支总体情况表的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年收支总预算290.48万元,比上年预算数278.6增加11.88万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,××单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年收入预算290.48万元,其中:一般公共预算收入290.48万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年支出预算290.48万元,其中:基本支出280.48万元,占97%;项目支出10万元,占3%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年财政拨款收支总预算290.48万元。收入包括:一般公共预算收入290.48万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出290.48万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年一般公共预算支出290.48万元,比上年预算数278.6增加11.88万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出2021年预算数为31.59万比上年预算数30.36增加1.23万元,增长4%。

2、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为12.79万比上年预算数12.55增加0.24万元,增长2%。

3、2101102事业单位医疗支出2021年预算数为15.84万比上年预算数15.28增加0.56万元,增长4%。

4、2210201住房公积金支出2021年预算数为9.87万比上年预算数9.49增加0.38万元,增长4%。

5、2100716行政运行(计划生育机构)支出2021年预算数为224.79万比上年预算数210.91增加13.88万元,增长4.4%。依次类推。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2021年预算数为-4.41万。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年一般公共预算基本支出280.48万元,其中:

1、工资福利支出268.55万元,主要包括:基本工资116.29万元、津贴补贴71.26万元、机关事业单位基本养老保险费47.39万元、职业年金缴费7.9万元、职工基本医疗缴费15.84万元、住房公积金缴费9.87万元、年终一次性奖金0万元。

2、商品服务支出3.54万元,主要包括:办公费3.3万元、租赁费0.08万元、福利费0.16万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出8.39万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出8.39万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年一般公共预算支出290.48万元,其中:

1、工资福利支出268.55万元,主要包括:工资津补贴187.55万元、社会保障缴费71.13万元、住房公积金9.87万元

2、商品服务支出13.54万元,主要包括:办公经费12.54万元、专用材料采购1万元、会议费0万元、培训费0万元;

3、对个人和家人的补助支出8.39万元

依次类推。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

    海伦市卫生健康宣传服务中心2021年无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市卫生健康宣传服务中心2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

 海伦市卫生健康宣传服务中心2021年无“三公”经费支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排13.54万元,其中:办公费5.3万元、印刷费6万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.16万元租赁费0.08万元、其他交通费用1万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费1万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数增加2.2万元,增长19%。主要原因是:人员公用经费增加2.2万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市卫生健康宣传服务中心采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市卫生健康宣传服务中心房屋、无车辆、无大型设备;其他资产39个,金额4.94万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市卫生健康宣传服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额290.48万元。其中:基本支出280.48万元。项目支出10万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额10万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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