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2021-03-20 来源: 访问次数:2458

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第一部分 海伦市结核病防治所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市结核病防治所2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分海伦市结核病防治所2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市结核病防治所概况

 

一、单位职责

1、根据省级结核病防治规划,完成国家和省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,结合实际,制定全县结核病防治规划、工作计划,并组织实施。

2、完成国家制定的基本公共卫生项目,对肺结核患者的健康管理,主要包括筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估。

3、负责结核病疫情检测、分析、报告以及结核病登记报告信息系统的维护和管理。对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行规范化的管理。

4、负责收集、核对、上报、分析和反馈全县结核病防治信息,整理、汇总、分析信息,进行动态监控。定期完成季度、年度结核病监测信息报告。

5、协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行督导检查和指导,对结核病突发公共卫生事件进行调查与处理。

6、负责辖区内结核病患者的治疗,药物治疗为主要治疗手段,为确保彻底根治结核病,用药时应遵循“早期、适量、联合、规律、全程”五大原则。结核病治疗周期较长,对于活动性结核,需用药至少6~9个月。

7、开展痰涂片检查工作,根据我县实际情况逐步开展结核分支杆菌的分离培养。免费为初诊病人、结核病人查痰。

8、开展涂阳肺结核患者密切接触者的检查工作。对收治管理的涂阳病人,严格执行dots方案管理并进行督导访视,发放并管理免费的结核病药物。

9组织开展以3.24世界结核病防治日为主的结核病防治健康日活动,组织开展结核病防治健康促进活动。制作和发放健康教育资料,开展健康促进工作。

10、负责对乡村医生的结核病防治工作进行技术指导、督导检查,让其督促患者按时复查和取药。并对实施督导化疗的患者家庭成员或志愿者进行培训和技术指导。

11、建立药品管理制度,制定抗结核药品和设备的需求计划,设立药品和设备账目,专人管理,做好患者要供应工作。

12配合开展结核病防治应用性研究工作。

13、承办上级机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市结核病防治所

事业单位

 

三、单位人员构成

海伦市结核病防治所总编制人数29人,在职实有人数31人,其中:行政编制0人、参公编制0人,事业单位编制29;离休人员1人,退休人员37人。与202035对比,退休人员增加2人。

 

 

第二部分   海伦市结核病防治所2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 海伦市结核病防治所2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市结核病防治所2021年收支总预算572.26万元,比上年预算580.2万元减少7.94万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,海伦市结核病防治所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市结核防治所2021年收入预算572.26万元,其中:一般公共预算收入572.26万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市结核病防治所2021年支出预算572.26万元,其中:基本支出487.96万元,占85.27%;项目支出84.3万元,占14.73%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市结核病防治所2021年财政拨款收支总预算572.26万元。收入包括:一般公共预算收入572.26万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出212.01万元,卫生健康支出379.91万元,住房和保障支出10.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市结核病防治所2021年一般公共预算支出572.26万元,比上年预算数580.2减少7.94万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为33.09万元,比上年预算数35.24万元减少2.15万元,下降6.1%。

2、2080507对机关事业基本养老保险基金的补助2021年预算数为123.54万元,比上年预算数101.02万元增加22.52万元,增长22.29%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为55.38万元,比上年预算数51.95万元增加3.44,增长6.62%。

4、2100401疾病预防控制机构2021年预算数260.77万元,比上年预算数302.49万元减少41.72万元,下降13.79%。

5、2100408基本公共卫生服务2021年预算数为30万元,比上年预算30万元增加0万元,增长0%。

6、2100409重大公共卫生服务2021年预算数为32.9万元,比上年预算23万元增加9.9万元,增长43%。

7、事业单位医疗2021年预算数为26.24万元,比上年预算25.51万元增加0.73万元,增长28.62%。

8、2210201住房公积金2021年预算数为10.34万元,比上年预算10.99万元减少0.65万元,减少5.91%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市结核病防治所2021年一般公共预算基本支出487.95万元,其中:

1、工资福利支出290.96万元,主要包括:基本工资142.7万元、津贴补贴78.59万元、基本养老保险缴费33.09万元、职工基本医疗保险缴费26.24万元、住房公积金10.34万元

2、按定额管理的商品服务支出6.96万元,主要包括:办公费3.1万元、取暖费3.53万元、租赁费0.08万元、福利费0.15万元、其他商品和服务支出0.1万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出190.03万元,主要包括:离休费支出10.74万元、退休费支出178.92万元、生活补助0.37万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市结核病防治所2021年一般公共预算支出572.26万元,其中:

1、工资福利支出305.96万元,主要包括:工资津补贴221.29万元、社会保障缴费59.33万元、住房公积金10.34万元、其他工资福利支出15万元

2、商品服务支出76.27万元,主要包括:办公经费43.77万元、专用材料购置费26.4万元、维修(护)费6万元、其他商品和服务支出0.1万元

3、对个人和家庭补助支出190.03万元,主要包括:社会福利和救助0.37万元、离退休费189.66万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市结核病防治所2021年无政府性基金拨款,比上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市结核病防治所2021年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市结核病防治所2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市结核病防治所2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排76.27万元,其中:办公经费43.77万元、专用材料购置费26.4万元、维修(护)费6万元、其他商品和服务支出0.1万元上年预算数67.66万元增加8.61万元,增长12.73%。主要原因是:房屋老化,今年增加了维修费用

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市结核防治所采购预算总额57.2万元,其中:政府采购货物预算51.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市结核病防治所共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市结核病防治所整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额572.26万元。其中:基本支出487.95万元。项目支出84.3万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额62.9万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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