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2021-03-20 来源: 访问次数:2408

目    录

 

第一部分 海伦市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市疾病预防控制中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市疾病预防控制中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市疾病预防控制中心概况

 

一、单位职责

   一、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行、职业、学校卫生、医疗消毒效果等卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。

 

二、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规定、政策、标准、规划等提供科学依据,为卫生行政部门决策提供科学依据和技术咨询。

 

三、拟订并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。

 

四、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查处理,采取预防措施控制事态发展,并将有关情况及时通报卫生监督机构。

 

五、实施预防接种,负责预防生物制品的使用与管理。

 

六、负责疾病预防控制工作人员和有关行业从业人员的培训,指导技术规范和技术措施的实施。

 

七、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

 

八、开展卫生防病检验和实验质量控制。

 

九、 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

 

十、开展健康教育与健康监护,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

 

十一、 完成卫生行政部门交办的其他任务

 

 

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市疾病预防控制中心

事业

三、单位人员构成

海伦市疾病预防控制中心原有编制人数51人,由于疫情需要新增编制20人,因此编制总数为71人,与结防所、牙所合并后编制为131人,目前在职实有人数41人,其中:行政编制0人、参公编制0;退休人员29人。与2020年对比,退休人员增加0人。

 

第二部分    海伦市疾病预防控制中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市疾病预防控制中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年收支总预算706.88万元,比上年预算数增加10.31万元。收入包括:一般公共预算收入政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,海伦市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年收入预算706.88万元,其中:一般公共预算收入706.88万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年支出预算706.88万元,其中:基本支出563.61万元,占79.73%;项目支出143.27万元,占20.27%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算706.88万元。收入包括:一般公共预算收入706.88万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出706.88万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出706.88万元,比上年预算数增加10.31万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.69万元,比上年预算数43.99万元增加1.70万元,增长3.86%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出为74.76万元,比上年预算数68.16万元增加6.60万元,增长9.68%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出40.60万元,比上年预算数39.79万元增加0.81万元,增长2.03%。

4、2100401疾病预防控制机构支出361.32万元,比上年预算数362.35万元减少1.03万元,下降0.28%。

5、2100408基本公共卫生支出134.09万元,比上年预算数132.55万元减少1.54万元,下降1.16%。

6、2100409重大公共卫生服务支出9.18万元,比上年预算数8.80万元增加0.38万元,4.31%。

7、2101102事业单位医疗支出29.96万元,比上年预算数27.11万元减少2.85万元,下降10.51%。

8、2210201住房公积金支出14.28万元,比上年预算数13.74万元增加0.54万元,增长3.93%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出563.60万元,其中:

1、工资福利支出418.22万元,主要包括:基本工资194.03万元、津贴补贴134.26万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.69万元,职工基本医疗保险缴费29.96万元,住房公积金14.28万元

2、按定额管理的商品服务支出20.54万元,主要包括:办公费4万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费16.17万元、租赁费0.08万元、福利费0.19万元、其他商品服务支出0.10万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出124.84万元,主要包括:离休费支出11.71万元、退休费支出112.36万元、抚恤金支出0万元、生活补助0.77万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年无一般公共预算支出(政府经济科目)

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

 

海伦市疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算支出,与上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市疾病预防控制中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化。

十一、本单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排20.54万元,其中:办公费4万元、福利费0.19万元、租赁费0.08万元、办公用房取暖费16.17万元、其他商品和服务支出0.10万元上年预算数20.55万元减少0.01万元,降低0.04%。主要原因是今年财政预算编制人数比上年减少1

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市疾病预防控制中心采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市疾病预防控制中心共有房屋3200平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房3200平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备3台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产536个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市疾病预防控制中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额706.88万元。其中:基本支出563.60万元。项目支出143.27万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额563.60万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额143.27万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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