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2021-03-20 来源: 访问次数:2452

目    录

 

第一部分 牙病防治所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 牙病防治所2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 牙病防治所2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    牙病防治所概况

 

一、单位职责

主要以口腔牙体疾病预防(6-9周岁儿童窝沟封闭、3-6岁儿童氟化物的应用)及口腔牙体疾病治疗(龋病、牙髓炎、根尖炎、牙周病、牙本质过敏、牙隐裂)和口腔牙体保健知识咨询宣传为主,并以口腔牙体固定和活动修复为辅的原则。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市牙病防治所

事业

三、单位人员构成

牙病防治所总编制人数47人,在职实有人数27人,其中:事业编制27退休人员20人,与2020年对比,退休人员增加1人。

 

第二部分    牙病防治所2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    牙病防治所2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

牙病防治所2021年收支总预算425.37万元,比上年预算数346.83万元增加78.54万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出按项目管理的商品和服务支出、事业单位经营支出。按照综合预算的原则,牙病防治所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

牙病防治所2021年收入预算425.37万元,其中:一般公共预算收入334.57万元,占78.6%,事业单位经营收入90.8万元,占21.4%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

牙病防治所2021年支出预算425.37万元,其中:基本支出416.17万元,占98%;项目支出9.2万元,占2%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牙病防治所2021年财政拨款收支总预算334.57万元。收入包括:一般公共预算收入334.57万元。支出包括:社会保障和就业支出102.00万元,卫生健康支出223.63万元,住房保障支出8.94万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

牙病防治所2021年一般公共预算支出334.57万元,比上年预算数减少12.26万元,其中:

1、2210201住房公积金2021年预算数为8.94万元,比上年预算数9.09万元减少0.15万元,下降1.65%

2、2101102职工基本医疗保险缴费2021年预算数为18.11万元,比上年预算数17.51万元增加0.6万元,增长3.43%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为25.37万元,比上年预算数25.25万元增加0.12万元,增长0.48%。

4、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为47.88万元,比上年预算数42.42万元增加5.46万元,增长12.87%。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为28.75万元,比上年预算数29.20万元减少0.45万元,下降1.54%。

6、2100409重大公共卫生窝沟封闭2021年预算数为9.2万元,比上年预算数7.2万元增加2万元,增长27.78%。

7、2100401疾病预防控制机构2021年预算数为196.32万元,比上年预算数216.16万元减少19.84万元,下降9.18%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

牙病防治所2021年一般公共预算基本支出325.35万元,其中:

1、工资福利支出247.55万元,主要包括:基本工资123.12万元、津贴补贴68.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元、职工基本医疗保险缴费18.11万元、住房公积金8.94万元。

2、按定额管理的商品服务支出4.55万元,主要包括:办公费2.70万元、取暖费1.64万元、租赁费0.08万元、福利费0.13万元。

3、对个人和家庭的补助支出73.25万元,主要包括:退休人员公用经费73.25万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

牙病防治所2021年一般公共预算支出334.56万元,其中:

1、工资福利支出247.55万元,主要包括:工资津补贴191.76万元、社会保障缴费46.85万元、住房公积金8.94万元。

2、商品服务支出13.76万元,主要包括:办公经费10.56万元、培训费0.7万元、专用材料购置费1.70万元、维修(护)费0.80万元。

3、对个人和家庭的补助支出73.25万元。主要包括退休费73.25万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

牙病防治所2021年无政府性基金预算支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

牙病防治所2021年无政府性基金预算

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

牙病防治所2021年无政府性基金预算

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

牙病防治所2021年无三公经费预算

十二、本单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排334.57万元,其中:办公费10.56万元、培训费0.70万元,住房公积金8.94万元,社会保障缴费46.86万元,工资奖金津补贴191.76万元,专用材料购置费1.70万元,维修(护)费0.8万元,离退休费73.25万元,上年预算数减少12.26万元,降低3.53%。主要原因是:退休1人.

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年牙病防治所采购预算总额3.7万元,其中:政府采购货物预算1.7元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,牙病防治所共有房屋333平方米,其中:办公用房176平方米,业务用房157平方米。共有车辆0台,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产102个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年牙病防治所整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额334.57万元。其中:基本支出325.37万元。项目支出9.2万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额325.37万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额9.2万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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