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2021-03-20 来源: 访问次数:2493

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第一部分 海伦市妇幼保健院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市妇幼保健院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市妇幼保健院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分    海伦市妇幼保健院概况

 

一、单位职责

1、切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供乐橙凯发的技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市妇幼保健院

事业单位

三、单位人员构成

海伦市妇幼保健院总编制人数120人,其中:行政管理编制24人、专业技术人员84人、工勤编制(事业)12人,在职实有人数117人;退休人员119人。与2020年对比,退休人员增加5人。

 

第二部分    海伦市妇幼保健院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市妇幼保健院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市妇幼保健院2021年收支总预算2601.54万元,比上年预算数减少303.45万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、事业单位经营支出。按照综合预算的原则,海伦市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市妇幼保健院2021年收入预算2601.54万元,其中:一般公共预算收入2033.54万元,占78%;事业单位经营收入568万元,占22%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市妇幼保健院2021年支出预算2601.54万元,其中:基本支出1657.06万元,占64%;项目支出376.48万元,占14%;事业单位经营支出568万元,占22%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算2033.53万元。收入包括:一般公共预算收入2033.53万元。支出包括:一般公共服务支出2033.53万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市妇幼保健院2021年一般公共预算支出2033.53万元,比上年预算数减少21.46万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为121.27万元,比上年预算数减少3.77万元,下降3%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为372.88万元,比上年预算数增加59.33万元,增加19%

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为158.77万元,比上年预算数增加9.47万元,增加6.30%。

4、2100403妇幼保健机构支出2021年预算数为879.42万元,比上年预算数减少31.60万元,下降3.5%。

5、2101102事业单位医疗2021年预算数为88.14万元,比上年预算数增加3.83万元,增加4.50%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为36.57万元,比上年预算数减少1.35万元,下降3.60%。

72100408基本公共卫生2021年预算数为322.69万元,比上年预算数减少55.31万元,下降14.60%。

82100409重大公共卫生2021年预算数为9.95万元,比上年预算数减少2.06万元,下降17.20%。

92100799其他计划生育事务2021年预算数为43.84万元,上年预算数无变化。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出2033.53万元,其中:

1、工资福利支出1086万元,主要包括:基本工资510.53万元、津贴补贴263.30万元、奖金66.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.27元、职工基本医疗保险缴费88.14万元、住房公积金36.57万元。

2、按定额管理的商品服务支出37.98万元,主要包括:取暖费37.98万元

3、对个人和家庭补助支出532.38万元,主要包括:退休费支出531.65万元、生活补助0.73万元。

4、行政事业性收费支出0.70万元,主要包括:办公费0.70万元。

5、按项目管理的工资福利支出115.40万元,主要包括:伙食补助费7.70万元、绩效工资43.70万元、其他工资福利支出64万元。

6按项目管理的商品服务支出227.07万元,主要包括:邮电费0.30万元、维修(护)费0.60万元、专用材料费214.97万元、其他交通费用6万元、培训费5.20万元。

7按项目管理的对个人和家庭补助支出34万元,主要包括:其他对个人和家庭补助34万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市妇幼保健院2021年一般公共预算支出2033.53万元,其中:

1、工资福利支出1201.40万元,主要包括:工资津补贴883.72万元、社会保障缴费209.41万元、住房公积金36.57万元其他工资福利支71.70万元

2、商品服务支出265.75万元,主要包括:办公经费44.98万元、专用材料购置费214.97万元、维修(护)费0.60万元、培训费5.20万元;

3、对个人和家庭的补助566.38万元,主要包括:离退休费531.65万元、社会福利和救助0.73万元、其他对个人和家庭的补助34万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市妇幼保健院2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市妇幼保健院2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市妇幼保健院2021年政府性基金预算支出0万元。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市妇幼保健院2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排362万元,其中:办公费2万元、印刷费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专用材料及一般设备设置费256万元、办公用房水电费4万元、办公用房取暖费5万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用80万元上年预算数减少79万元,降低18%。主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,事业收入减少,单位运行经费减少

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市妇幼保健院采购预算总额112.99万元,其中:政府采购货物预算112.99万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202101月,海伦市妇幼保健院共有房屋8383.75平方米,其中:办公用房1112.34平方米,业务用房6920.79平方米,其他用房350.62平方米。共有车辆3台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车3台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备4台,其中:单位价值100万元以上设备1台。四是其他资产1264个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市妇幼保健院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额2601.55万元。其中:基本支出2225.07万元。项目支出376.48万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额2225.07万元。专项资金预算绩效目标项目3个,涉及预算绩效目标金额376.48万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 




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