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2021-03-20 来源: 访问次数:2521

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第一部分海伦市人民医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市人民医院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市人民医院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  海伦市人民医院概况

 

一、单位职责

海伦市人民医院始建于1945年,是一所集医疗护理、预防保健、教学科研、康复为一体的综合性三级乙等医院,是国家级“爱婴医院”,是海伦市医疗服务中心、急诊急救中心、城镇医保和新农合定点医院,哈医大及省医院定点协作医院,牡丹江医学院和绥化市卫生学校教学实验基地。担负全市80万人民群众及周边市县部分患者的常见病、多发病和急危重症抢救等医疗保健任务。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市人民医院

事业单位

三、单位人员构成

海伦市人民医院总编制人数520 人,在职实有人数 483人,其中:事业编制483;退休人员315人。与2020年对比,退休人员增加10人。

 

第二部分    海伦市人民医院2021年预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市人民医院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市人民医院2021年收支总预算26446.11万元,比上年预算数减少3459.84万元。收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,海伦市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市人民医院2021年收入预算26446.11万元,其中:一般公共预算收入1276.8万元,占4.83%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入25000.01万元,占94.53%;事业单位经营收入  0万元,占0%;其它收入152.5万元,占0.58%,上年结转数16.8万元,占0.06%.

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市人民医院2021年支出预算26446.11万元,其中:基本支出26328.11万元,占99.55%;项目支出118万元,占0.45%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市人民医院2021年财政拨款收支总预算1276.8万元。收入包括:一般公共预算收入1276.8万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1276.8万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市人民医院2021年一般公共预算支出1276.8万元,比上年预算数增加3.87万元,其中:

1、2100201综合医院预算数为786.79万元,比上年预算数增加150.05万元,增长23.57%。

2、2100408基本公共卫生服务支出预算数为1.2万元,比上年预算数增加1.2万元,增长100%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为488.81万元,比上年预算数增加488.81万元,增长100%。

4、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出0万元,比上年减少636.19万元,减少100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市人民医院2021年一般公共预算基本支出1175.6万元,其中:

1、工资福利支出万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费488.81万元。

2、按定额管理的商品服务支出21.33万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、专用材料费21.33万元

3、离退休公用支出0.2万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0.2万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出665.26万元,主要包括:离休费支出20.89万元、退休费支出644.37万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人民医院2021年一般公共预算支出1276.8万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费488.81万元;

2、商品服务支出42.73万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费41.33万元、其他商品和服务支出1.4万元

3、资本性支出80万元;

4、对个人和家庭的补助支出665.26万元,主要包括:退休费644.37万元、离休费20.89万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市人民医院2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市人民医院2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人民医院2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元.

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市人民医院2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排15068.78万元,其中:办公费31.63万元、印刷费0.1万元、咨询费3万元、手续费0.7万元、邮电费165.61万元、差旅费10万元、会议费11万元、福利费0万元、日常维修费880万元、专用材料及一般设备设置费12296.98万元、办公用房水电费170.5万元、办公用房取暖费355.06万元、办公用房物业管理费290万元、培训费30万元、公务接待费2万元、劳务费53万元、业务委托费5.4万元、医疗风险费75万元、工会经费163.57万元、公务用车运行维护费0万元,以及其他费用525.23万元上年预算数增加减少2623.9万元,降低14.83%。主要原因是受新冠疫情影响,事业收入减少,单位运行费用减少

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市人民医院采购预算总额5233.86 万元,其中:政府采购货物预算3134.74万元、政府采购工程预算1000  万元、政府采购服务预算 1099.12 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20212月,海伦市人民医院共有房屋 72303.16 平方米,其中:办公用房 0平方米,业务用房72303.16平方米,其他用房 0 平方米。共有车辆10 台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车10 台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备63  台,其中:单位价值100万元以上设备 23 台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市人民医院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额  26446.11万元。其中:基本支出26328.11万元。项目支出118万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额26328.11万元。专项资金预算绩效目标项目4个,涉及预算绩效目标金额118万元。

 

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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