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2021-03-20 来源: 访问次数:4608

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第一部分 海伦市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市人民代表大会常务委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   海伦市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

   (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

   (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

   (三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

   (四)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更。                               

   (五)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家人员的申诉和意见。                                                    

   (六)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

   (七)撤销本级人民政府不适当决定和命令。

   (八) 在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

    (九)根据市长的提名,决定本级人民政府的办公室主任、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

   (十)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

   (十一)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

   (十二)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

    (十三)决定授予地方的荣誉称号。

   (十四)承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、部门机构设置

海伦市人民代表大会常务委员会预算是包括本级(无下属预算单位)的综合收支计划。内设九个股室:1、办公室,2、法制委员会,3、科教文卫委员会,4、财政经济委员会,5、预算审查工作委员会,6、人事选举工作委员会,7、信访工作委员会,8、备案审查工作委员会,9、建设委员会。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市人民代表大会常务委员会

行政




 

三、部门人员构成

海伦市人民代表大会常务委员会总编制人数29人,在职实有人数29人,其中:行政编制29;退休人员26人。

第二部分   海伦市人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市人民代表大会常务委员会2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年收支总预算496.91万元,比上年预算数减少28.06万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,海伦市人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年收入预算496.91万元,其中:一般公共预算收入496.91万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年支出预算496.91万元,其中:基本支出459.96万元,占93%;项目支出36.95万元,占7%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年财政拨款收支总预算496.91万元。收入包括:一般公共预算收入496.91万元。支出包括:一般公共服务支出463.83万元,卫生分分健康支出23.14万元,住房保障支出9.94万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算支出496.91万元,比上年预算数减少28.06万元,其中:

1、2010101行政运行(人大事务)2021年预算数为426.88 万元。比上年预算数减少21.04万元,下降5%。

2、2010102一般行政管理事务(人大事务)2021年预算数为 36.95万元。比上年预算数减少6.75万元,下降15%。

32101101行政单位医疗2021年预算数为 23.14  万元。比上年预算数增加0.12 万元,增长1%。

42210201住房公积金2021年预算数为 9.94万元。比上年预算数减少0.39万元,下降4%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出459.97万元,其中:

1、工资福利支出229.82万元,主要包括:基本工资124.66万元、津贴补贴72.08万元、其他社会保障缴费23.14万元住房公积金9.94万元

    2、按定额管理的商品服务支出34.08元,主要包括:办公费0.6万元、邮电费7.2万元差旅费0.5万元其他交通费用25.64万元福利费0.14万元

3、对个人和家庭补助支出196.07万元,主要包括:离休费11.93万元、退休费182.91万元、生活补助1.23万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算支出496.91万元,其中:

1、机关工资福利支出229.82万元,主要包括:工资津补贴196.74万元、社会保障缴费23.14万元、住房公积金9.94万元。

2、机关商品服务支出70.32万元,主要包括:办公经费67.67万元、维修(护)费2.65万元。

3、机关资本性支出(一)0.71万元,主要包括:设备购置费0.71万元。

4对个人和家庭的补助196.06万元,主要包括:社会福利和救助1.23万元、离退休费194.83万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市人民代表大会常务委员会2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排45.39万元,其中:办公费15.6万元、印刷费18.5万元邮电费7.2万元、差旅费0.5万元、日常维修费2.65万元,租赁费0.09福利费0.14万元,设备购置费0.71万元。上年预算数减少30.23万元,减少39.98%。主要原因是:其他交通费(车补)2021年没填列,实际发生费用减少

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市人民代表大会常务委员会采购预算总额36.87万元,其中:政府采购货物预算15.72万元、政府采购服务预算21.15万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市人民代表大会常务委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房××平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年人民代表大会常务委员会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额496.91万元。其中:基本支出459.96万元。项目支出36.95万元,其中行政事业性项目8个,涉及预算绩效目标金额496.91万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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