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2021-03-20 来源: 访问次数:2473

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第一部分 海伦市中医医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市中医医院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市中医医院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市中医医院概况

 

一、单位职责

海伦市中医医院是一所二级甲等医院,承担着全市医疗、教学、科研、养生、康复等各项工作任务,是我市医保、法医鉴定、保险体检、职业健康体检、预防性健康体检、贫困户诊疗定点单位,是黑龙江中医药大学附属第一医院的协作单位。目前以海伦市中医医院牵头,雷炎社区卫生服务中心、海伦镇卫生院、祥富卫生院为成员单位的医共体建设项目正在稳步推进中。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市中医医院

事业单位

三、单位人员构成

海伦市中医医院总编制人数419人,在职实有人数495人,其中:事业编制419;退休人员302人。与2020年对比,退休人员减少9人。

 

第二部分    海伦市中医医院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市中医医院2021年单位预算情况说明

 

一、关于海伦市中医医院收支总体情况表的说明

 海伦市中医医院2021年收支总预算10540.39万元,比上年预算数减少2233.98万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入、上年财政拨款结转;支出包括:一般公共服务支出、事业单位经营支出、上年财政拨款结转支出。按照综合预算的原则,海伦市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于海伦市中医医院收入总体情况表的说明

海伦市中医医院2021年收入预算10540.39万元,其中:一般公共预算收入3093.83万元,占29%;事业单位经营收入6167.57万元,占59%;上年财政拨款结转1278.99万元,占12%。

三、关于中医院支出总体情况表的说明

中医院2021年支出预算10540.39万元,其中:基本支出2779.43万元,占26%;项目支出314.40万元,占0.3%;事业单位经营支出6167.57万元,占59%;上年财政拨款结转支出1278.99万元,占12%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中医院2021年财政拨款收支总预算3093.83括:一般公共预算收入3093.83万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

中医院2021年一般公共预算支出3093.82万元,比上年预算数减少189.03万元,其中:

1、2080505机关事业单位养老保险2021年预算数为254.14万元,比上年预算数减少9.54万元,下降4%;

2、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为417.51万元,比上年预算数增加20.98万元,增长5.3%;

3、2080507对机关事业单位基本养老保险(退休费统筹内减缴费差额)2021年预算数1096.19万元,比上年预算数增加132.04万元,增长13.7%;

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2021年预算数127.84万元,比上年预算数减少4万元,下降3%;

5、2100408基本公共卫生服务2021年预算数100.00万,和上年预算持平,增长0%。

  6、2100202中医(民族)医院2021年预算数1098.15万元,比上年预算数减少329.51万元,下降23%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

中医院2021年一般公共预算基本支出2779.43万元,其中:

1、工资福利支出862.28万元,主要:基本工资517.65万元、年终一次性奖金152.87万元,职业年金8%缴费127.84万元,职业年金4%缴费63.92万元。

2、按定额管理的商品服务支出 无。

3、离退休公用支出0.2万元,主要包括:离休人员特需费0.2万元、离休人员公用经费和退休人员公用经费

4、职工体检费支出 无。

5、对个人和家庭补助支出1916.95万元,主要包括:离休费支出22.04元、退休费支出1894.91万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

中医院2021年一般公共预算支出3093.83万元,其中:

1、工资福利支出2779.43万元,主要包括:工资津补贴670.52万元、社会保障缴费2086.67万元、离休费支出22.04万元、对个人和家庭补助老干部特需费支出0.20万元;

2、项目支出314.40万元,主要包括:公立医院综合改革工资福利支出214.40万元、公共卫生人员补助费2.00万元、公共卫生办公费2.00万元、公共卫生印刷费4万元、公共卫生下乡交通费用3.00万元、公共卫生人员工资支出89.00万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市中医医院2021年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市中医医院2021年无政府性基金预算.

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市中医医院2021年无政府性基金预算.

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市中医医院年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、本单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排4751.72万元,其中:办公费30.50万元、印刷费22.00万元、手续费0.22万元、水费8.50万元、电费66.00万元、邮电费4.00万元、取暖费150.00万元、差旅费8.50万元、维修(护)费75.00万元、培训费3.00万元、专用材料费4200.00万元、燃料费64.00万元、物业管理费120.00万元。上年预算数增加726.28万元,增长18%。主要原因是:新增长期聘用人员、增加普调工资及绩效工资部分。离退休费增加部分为在职退休及离退休人员普调工资。公用支出比去年增加支出主要是收入增加使业务成本增加,另外内科综合楼投入使用设备及家具的毁损,重新购置增加了支出,医院规模扩大使日常运营费用增加。

 

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年中医医院采购预算总额2115.39万元,其中:政府采购货物预算2094.18万元、政府采购工程预算9.01万元、政府采购服务预算12.20万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市中医医院共有房屋平方米,其中:办公用房4275平方米,业务用房4275平方米。共有车辆2台,其中:特种专业技术用车2台,共有单位价值50万元以上设备10台,其中单位价值100万元以上设备6台。四是其他资产1717个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市中医医院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额10540.39万元。其中:基本支出10225.99万元。项目支出314.4万元,其中行政事业性项目1个,涉及预算绩效目标金额10225.99万元。专项资金预算绩效目标项目2个,涉及预算绩效目标金额314.4万元。

 

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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