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2021-03-20 来源: 访问次数:2429

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第一部分 雷炎社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 雷炎社区卫生服务中心2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 雷炎社区卫生服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    雷炎社区卫生服务中心概况

 

一、部门职责

  主要以人人享受初级卫生保健提供卫生服务和基本医疗服务

  (一)提供公共卫生服务  

1、落实辖区内居民健康档案管理及服务。 

2、社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、进行预防接种服务,执行国家免疫规划。 

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。 

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

 7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、提供计划生育技术指导服务。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务 

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、社区现场应急救护。 

3、家庭医生签约服务。

4、转诊服务。

5、康复服务。 

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

 

 

 

二、单位机构设置

序号

单位名称

单位性质

1

雷炎社区卫生服务中心

事业

 

三、单位人员构成

雷炎社区卫生服务中心总编制人数46人,在职实有人数34人,其中:行政管理人员5人,卫生专业技术人员36人,工勤编制5人;退休人员5人,与20203对比,退休人员增加2人。

第二部分    雷炎社区卫生服务中心2021年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   雷炎社区卫生服务中心2021年部门预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

1.雷炎社区卫生服务中心2021年收支总预算392.04万元,比上年预算数374.96元增加17.08万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入、财政上年结转;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。按照综合预算的原则,雷炎社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。       

二、关于单位收入总体情况表的说明

1.雷炎社区卫生服务中心2021年收入预算392.04万元,其中:一般公共预算收入353.91万元,占90.27%;事业单位经营收入20万元,占5.10%;财政拨款专项结转18.13万元,占4.63%

三、关于单位支出总体情况表的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年支出预算392.04万元,其中:基本支出202.62万元,占51.68%;项目支出189.42万元,占48.32%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算353.91万元。收入包括:一般公共预算收入353.91万元。支出包括:社会保障和就业支出19.92万元,卫生健康支出323.92万元,住房保障支出10.07万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出353.91万元,比上年预算数352.76万元增价1.15万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.72万元,比上年预算数34.28万元,减少1.56,增减4.55%

22080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助-20.54万元,比上年预算数-35.47万元,减少14.93万元,增长42.09%

32080599对其他行政事业单位离退休支出的补助7.74万元,比上年预算数4.77万元增加2.97万元,增长62.26%

42100408基本公共卫生服务171.29万元,比上年预算数177.29万元减少6万元,减少3.38%。

5、2210201住房公积金缴费支出10.07万元,比上年预算数10.54万元减少0.47万元,下降4.46%。

6、2100301城市社区卫生机构137.85万元,比上年预算数146.35万元,减少8.5万元,减少5.81%。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出14.78万元,与上年预算数15万元,减少0.22万元,减少1.47%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出182.62万元,其中:

1、工资福利支出195.42万元,主要包括:基本工资76.31万元、津贴补贴61.54万元机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元,职工医疗保险缴费14.78万元,住房公积金缴费10.07万元。

5、对个人和家庭补助支出-12.80万元,主要包括:退休费支出-12.80元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出353.93万元,其中:

1、机关工资福利支出302.72万元,主要包括:工资奖金津补贴229.76万元、社会保障缴费56.10万元、住房公积金10.08万元、其他工资福利支出6.78万元。

2、机关商品服务支出64万元,主要包括:办公经费41万元、专用材料购置费20万元,维修(护)费1.5万元,其他商品和服务支出1.5万元。

3、对个人和家庭补助-12.79万元,主要包括:离退休费-12.79万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年无政府性基金支出,与上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

       雷炎社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

雷炎社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

雷炎社区卫生服务中心2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年雷炎社区卫生服务中心采购预算总额52万元,其中:政府采购货物预算52万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,雷炎社区卫生服务中心价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产315个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

    按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市雷炎社区卫生服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额392.04万元。其中:基本支出202.62万元、项目支出189.42万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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