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2021-03-20 来源: 访问次数:2619

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第一部分长发卫生院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 长发镇卫生院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 长发镇卫生院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  长发镇卫生院概况

 

一、部门职责

   贯物落实党中央,省委,绥化市委,海伦市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
(一)贯彻落实国家关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,组织制定并实施全镇卫生事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导镇内卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,提出深化医药卫生改革的措施建议。

(三)负责组织实施疾病预防控制规划。免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负费卫生应急工作。组织指导突发公共卫生事件的预防控制。医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救慢。负责全镇卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全镇基本药物价格政策的建议,参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病、职业病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范

(八)负责全镇卫生健康的管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善并落实计划育政策。

(九)指导基层卫生室健康工作,指导基层医疗室、妇幼卫生服务体系等。

(十)负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担市老龄工作委员会日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙江建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是 更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

长发镇卫生院部门预算是包括本院以及下属7家卫生室单位的综合收支计划。本部门中,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市长发镇卫生院

事业

2

海伦市长发镇卫生院长发村卫生室


3

海伦市长发镇卫生院长建村卫生室


4

海伦市长发镇卫生院长华村卫生室


5

海伦市长发镇卫生院长丰村卫生室


6

海伦市长发镇卫生院长兴村卫生室


7

海伦市长发镇卫生院长乐村卫生室





三、部门人员构成

长发镇卫生院总编制人数15人,在职实有人数14人,其中:行政编制总人数1人(行政编制人数1人,工勤2人)、事业编制总人数12人(专业技术人员编制10人,工勤编制2人);退休人员9人,与20207对比,退休人员增加2人。

第二部分   长发镇卫生院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   长发镇卫生院2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

长发镇卫生院2021年收支总预算356.04万元,比上年预算数347.9万元增加16.51万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入、支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则,前进镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

长发镇卫生院2021年收入预算356.04万元,其中:一般公共预算收入256.04万元,占71.91%;事业单位经营收入100万元,占28.08%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

长发镇卫生院2021年支出预算356.04万元,其中:基本支出225.88万元,占63.44%;项目支出130.16万元,占36.56%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

长发镇卫生院2021年财政拨款收支总预算256.04万元。收入包括:一般公共预算收入256.04万元。支出包括:社会保障和就业支出52.55万元,卫生健康支出203.49万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

长发镇卫生院2021年一般公共预算支出256.04万元,比上年预算数265.43万元减少9.39万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.61万元,比上年预算数12.76万元减少1.15,下降10%

22080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助24.65万元,比上年预算数10.82万元增加13.83万元,增长56.11%

32080599对其他行政事业单位离退休支出的补助10.48万元,比上年预算数8.41万元减少2.07万元,下降19.72%

42100408基本公共卫生服务113.63万元,比上年预算数109.5万元增加4.13万元,增长3.633%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元,比上年预算数7.46万元减少1.65万元,下降28.40%。

6、2100302乡镇卫生院31.33万元,比上年预算数26.78万元增加4.55万元,增长14.52%。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出58.53万元,与上年预算数89.70万元增加31.47万元,增长35.08%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

长发镇卫生院2021年一般公共预算基本支出125.88万元,其中:

1、工资福利支出89.66万元,主要包括:基本工资36.79万元、津贴补贴23.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.42万元,职业年金缴费8.71万元,其他工资福利支出3.0万元

5、对个人和家庭补助支出36.22万元,主要包括:退休费支出35.13元,生活补助1.09万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

长发镇卫生院2021年一般公共预算支出256.04万元,其中:

1、机关工资福利支出184.91万元,主要包括:工资奖金津补贴117.23万元、社会保障缴费32.66万元、住房公积金2万元、其他工资福利支出31.01万元。

2、机关商品服务支出34.91万元,主要包括:办公经费22.64万元、专用材料购置费12.27万元。

3、对个人和家庭补助36.23万元,主要包括:离退休费35.13万,生活补助1.10万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

长发镇卫生院2021年无政府性基金支出,与上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

长发镇卫生院2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

长发镇卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

长发镇卫生院2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年长发镇卫生院采购预算总额19万元,其中:政府采购货物预算19万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,长发镇卫生院共有房屋963.8平方米,其中:办公用房263.8平方米,业务用房700平方米。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产66个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

    按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市长发镇卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额356.04万元。其中:基本支出225.88万元、项目支出130.16万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。





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