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2021-03-20 来源: 访问次数:2445

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第一部分 东方红卫生院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 东方红卫生院2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 东方红卫生院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    部门概况

 

一、部门职责

  综合提供预防、保健和基本医疗等服务,乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要职责有:

1乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。

2、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

3、加强疾病预防控制,做好、防治和疫情等农村报告工作,控制严重危害身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等。

4、认真执行。积极开展的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6、积极做好城乡居民医疗保险的服务、技术指导、康复等工作。

7、开展,普及疾病预防和知识,指导改善居住、饮食、和,民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

单位名称

单位性质

海伦市东方红卫生院

事业单位

三、部门人员构成

东方红卫生院单位总编制人数16人,在职实有人数8人,其中:行政编制1人、工勤编制1人,专业技术人员编制14;退休人员11人。与2020年对比,退休人员无变化。

第二部分    东方红卫生院2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分    东方红卫生院2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

东方红卫生院2021年收支总预算379.25万元,比上年预算数322.51万元增加56.74万元。收入包括:一般公共预算收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出等。按照综合预算的原则,东方红乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

东方红卫生院2021年收入预算379.25万元,其中:一般公共预算收入179.25万元,占47.26%;事业单位经营收入200万元,占52.74%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

东方红卫生院2021年支出预算379.25万元,其中:基本支出299.27万元,占78.91%;项目支出79.98万元,占21.09%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

东方红卫生院2021年财政拨款收支总预算179.25万元。收入包括:一般公共预算收入179.25万元;支出包括:社会保障和就业支出62.53万元,卫生健康支出116.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

东方红卫生院2021年一般公共预算支出179.25万元,比上年预算数175.51万元增加3.74万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.77万元,比上年预算数4.69万元增加0.08万元,增长1.70%

22080506机关事业单位职业年金缴纳支出2.39万元,比上年预算数2.68万元减少0.29万元,下降10.82%

3、2080507机关事业单位职业年金缴费支出40.78万元,比上年预算数40.65万元增加2.13万元,增长5.24%。

42080599对其他行政事业单位离退休支出的补助12.59万元,比上年预算数12.29万元增加0.3万元,增长2.44%

5、2100302乡镇卫生院14.18万元,比上年预算数9.98万元4.2万元,增长42.08%。

6、2100399其他基层医疗卫生机构支出36.47万元,与上年预算数26.09万元增加10.38万元,增长39.78%

72100408基本公共卫生服务64.88万元,比上年预算数79.13万元减少14.25万元,下降18.01%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

东方红卫生院2021年一般公共预算基本支出99.27万元,其中:

1、工资福利支出43.54万元,主要包括:基本工资18.33万元、津贴补贴10.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.16万元,职业年金缴费3.58万元,其他工资福利支出3.8万元

2、对个人和家庭补助支出55.73万元,主要包括:退休费支出55.37万元、生活补助0.36万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东方红卫生院2021年一般公共预算支出179.25万元,其中:

1、机关工资福利支出102.32万元,主要包括:工资奖金津补贴55.33万元、社会保障缴费17.19万元、住房公积金1.05万元、其他工资福利支出28.74万元。

2、机关商品服务支出21.19万元,主要包括:办公经费11.05万元、专用材料购置费10.14万元。

3、对个人和家庭的补助55.74万元,主要包括:社会福利和救助0.37万元、离退休费55.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

东方红卫生院2021年无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

东方红卫生院2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东方红卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

东方红卫生院2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021东方红卫生院采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,东方红卫生院共有房屋639平方米,其中:办公用房398平方米,业务用房221平方米,其他用房20平方米。共有车辆0台,共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0,其他资产102

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

    按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市东方红卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额179.25万元。其中:基本支出99.27万元。项目支出79.98万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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