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2021-03-20 来源: 访问次数:2430

目    录

 

第一部分 东风镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 东风镇卫生院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 东风镇卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    东风镇卫生院单位概况

 

一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市东风镇卫生院

事业

三、单位人员构成

东风镇卫生院总编制人数19人,在职实有人数19人,其中:行政编制2人、参公编制0人,专业技术人员编制17;退休人员20人。与2020年对比,退休人员增加2人。

 

第二部分   东风镇卫生院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分    东风镇卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

东风镇卫生院2021年收支总预算371.69万元,比上年预算350.37万元增加21.32万元。收入包括:一般公共预算收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则,东风镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于东风镇卫生院收入总体情况表的说明

东风镇卫生院2021年收入预算371.69万元,其中:一般公共预算收入331.69万元,占89.24%;事业收入40万元,占10.76%;

三、关于东风镇卫生院支出总体情况表的说明

东风镇卫生院2021年支出预算371.69万元,其中:基本支出227.15万元,占61.11%;项目支出144.54万元,占38.89%;                  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

东风镇卫生院2021年财政拨款收支总预算331.69万元。收入包括:一般公共预算收入331.69万元。支出包括:社会保障和就业支出95.21万元,卫生健康支出236.48万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

东风镇卫生院2021年一般公共预算支出331.69万元,比上年预算数309.87万元,增加21.82万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元,比上年预算数18.06万元减少1.74,下降9.63%

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元,比上年预算数9.41万元减少1.25万元,下降13.28%。

32080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助47.23万元,比上年预算数35.61万元增加11.62万元,增长32.63%

42080599对其他行政事业单位离退休支出的补助23.5万元,比上年预算数21.65万元增加1.85万元,增长8.54%

5、2100302乡镇卫生院44.14万元,比上年预算数35.61万元增加8.53万元,增长23.95%。

6、2100399其他基层医疗卫生机构支出69.56万元,与上年预算数63.11万元增加6.45万元,增长10.22%。

72100408基本公共卫生服务122.78万元,比上年预算数126.42万元减少3.64万元,下降2.88%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

东风镇卫生院2021年一般公共预算基本支出187.15万元,其中:

1、工资福利支出116.42万元,主要包括:基本工资49.22万元、津贴补贴27.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元,职业年金缴费12.24万元,其他工资福利支出2.8万元

2、对个人和家庭补助支出70.73万元,主要包括:退休费支出70.73万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东风镇卫生院2021年一般公共预算支出331.69万元,其中:

1、工资福利支出235.05万元,主要包括:工资奖金津补贴147.89万元、社会保障缴费50.03万元、住房公积金2.84万元、其他工资福利支出34.29万元。

2、商品服务支出25.91万元,主要包括:办公经费10.65万元、专用材料购置费15.26万元。

3、对个人和家庭补助70.73万元,主要包括:离退休费70.73万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

东风镇卫生院2021年无政府性基金支出,与上年预算数无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

东风镇卫生院2021年无政府性基金预算

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

东风镇卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

东风镇卫生院2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年东风镇卫生院单位采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,东风镇卫生院共有房屋1507.33平方米,其中:办公用房450平方米,业务用房730平方米,其他用房327.33平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车1台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产104个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年东风镇卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额371.69万元。其中:基本支出227.15万元。项目支出144.54万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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