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2021-03-20 来源: 访问次数:2698

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第一部分 海伦市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市人民政府办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分    海伦市人民政府办公室概况

 

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、省政府、绥化市委、市政府决策部署,围绕中心,服务大局,在履行职责的过程中坚持和加强党对政府工作的全面领导。

(一)负责市级班子及其办公室、市政府领导成员之间的联系和协调,特别是与领导有关的重要活动的组织、联系和协调。

(二)负责市政府党组会、全体会议、常务会议、市长办公会议和以市政府召开的重要会议的会务工作。

(三)负责市政府来文和下级呈请文件的批办工作;负责收集、整理市政府党组会、全会、常务会议和市长办公会议题,把好“四会”纪要和批复的整理、审核关;负责代替市政府及其主要领导对基层有关单位的请示进行批复和答复;负责市政府及办公室的公文处理、印信管理、文书档案和保密工作。

(四)及时了解和综合全市经济建设和社会发展情况,搜集、筛选、传送和处理各种信息,整理上级方针、政策落实情况;组织起草市政府的工作计划、总结报告、典型材料和领导讲话;围绕市政府中心工作进行调查研究,为领导决策提供科学依据;负责对政府各部门调研工作的检查和指导;负责市政府领导署名文章的撰写和转化工作。

(五)根据市政府领导指示和办理文件的需要,组织协调市政府各部门与乡镇之间及各乡镇之间,对有争议的问题,提出处理意见,报市政府领导决定。

(六)督促检查市政府党组会、全会、常务会、市长办公会及其重要会议决定事项、上级工作部署和领导交办事项的执行情况,并向市政府领导报告。

(七)负责与人大、政协的联系,办理人大代表建议和政协委员提案;配合人大、政协做好调查、检查和视察工作;协调市政府领导成员,组织市政府各部门定期向市委、市人大、市政协汇报工作。

(八)负责上级领导、国内外重要来宾到我市考察、访问及大型重要会议的接待工作。

(九)负责市政府值班、值宿工作,及时向市政府领导报告重要情况。

(十)负责办公系统及政府办的自身建设、党支部建设,做好办公室系统的人事、劳动、安全、财务管理和卫生环境管理工作。

(十一)负责人民防空工作。

(十二)负责市政府新闻发布会制度的组织实施。

(十三)负责协调推进金融改革和生态环境建设,吸引金融投资,小额贷款公司等地方金融组织审批和监管,为经济金融协调发展创造良好环境。

(十四)负责党政办公中心的行政管理、公务用车管理。负责办公用房和公共机构节能工作。负责管理机关事务服务中心。

(十五)承担市委外事工作委员会日常工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

政府办公室下设6个内设机构:秘书组、综合组、督办组、文电组、调研信息组、人防办。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市人民政府办公室

机关行政

三、部门人员构成

市政府办行政编制17名(含市委外事工作委员会办公室编制3名,不含两委人员编制)。设主任1名、副主任2名;股级领导职数:股长6名、副股长2名。

 

第二部分    海伦市人民政府办公室2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市人民政府办公室2021年收支总预算645.79万元,比上年预算数减少71.4万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、项目支出等。按照综合预算的原则,海伦市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市人民政府办公室2021年收入预算645.79万元,其中:一般公共预算收入645.79万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市人民政府办公室2021年支出预算645.79万元,其中:基本支出583.79万元,占90.39%;项目支出62万元,占9.6%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算645.79万元。收入包括:一般公共预算收入645.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出583.79万元,项目支出62万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市人民政府办公室2021年一般公共预算支出645.79万元,比上年预算数减少168.71万元,其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数为346.5万元,比上年预算数减少77.45万元,下降18.27%。

2、2010202一般行政管理事务2021年预算数为62万元,比上年预算数减少1.6万元,下降2.5%。

3、2101101机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算数为30.35万元,比上年增加30.35万元,增加100%。

4、2080599其他行政事业单位养老支出,2021年预算数为191.83万元,比上年增加45.12万元,增加30.75%。

5、2210201住房公积金,2021年预算数为15.11万元,比上年减少0.97万元,下降6.2%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出583.79万元,其中:

1、工资福利支出344.17万元,主要包括:基本工资183.76万元、津贴补贴114.95万元、职工基本医疗保险30.35万元、住房公积金15.11万元

2、按定额管理的商品服务支出46.18万元,主要包括:办公费3万元、印刷费4.95万元、租赁费0.08万元、福利费0.25万元、其他交通费37.9万元。

3对个人和家庭补助支出193.45万元,主要包括:离休费支出1.62万元、退休费支出191.83万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人民政府办公室2021年一般公共预算支出645.79万元,其中:

1、机关工资福利支出344.16万元,主要包括:工资津补贴298.7万元、社会保障缴费30.35万元、住房公积金15.11万元

2、机关商品服务支出108.18万元,主要包括:办公经费53.18万元、会议费20万元、公务接待35万元

3、对个人和家庭的补助193.45万元,离退休费193.45万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市人民政府办公室2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市人民政府办公室2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市人民政府办公室2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市人民政府办公室2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数无变化,主要原因是:无此类情况。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排46.18万元,其中:办公费3万元、印刷费4.95万元、租赁费0.08万元、福利费0.25万元、其他交通费37.9万元上年预算数减少2.76万元,下降5.6%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市人民政府办公室采购预算总额14.95万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.95万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20191231政协共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2021]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年中国人民政治协商会议黑龙江省海伦市委员会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额645.79万元。其中:基本支出583.79万元。项目支出62万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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