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2021-03-20 来源: 访问次数:2412

目    录

 

第一部分 共荣镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 共荣镇卫生院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 共荣镇卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   共荣镇卫生院概况

 

一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市共荣镇卫生院

事业

三、单位人员构成

   共荣镇卫生院总编制人数18人,在职实有人数12人,其中:    行政编制总人数2人,专业技术人员编制16人,工勤编制0人,退休人员14人,与202012对比,退休人员增加2人。

第二部分    共荣镇卫生院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    共荣镇卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

共荣镇卫生院2021年收支总预算453.08万元,比上年预算数304.79万元,增加148.29万元。收入包括:一般公共预算收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出按照综合预算的原则,共荣镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

共荣镇卫生院2021年收入预算453.08万元,其中:一般公共预算收入291.08万元,占64.24%事业收入162万元,占35.76%.

三、关于单位支出总体情况表的说明

共荣镇卫生院2021年支出预算453.08万元,其中:基本支出298.82万元,占65.95%;项目支出154.26万元,占34.05%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

共荣镇卫生院2021年财政拨款收支总预算291.08万元。收入包括:一般公共预算收入收入291.08万元。支出包括:社会保障和就业支出79.65万元,卫生健康支出211.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

共荣镇卫生院2021年一般公共预算支出291.08万元,比上年预算数144.79万元,增加146.29万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元,比上年预算数11.57万元减少2.93万元,下降25.32%

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元,比上年预算数6.48万元减少2.16万元,下降33.33%.

32080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助49.54万元,比上年预算数33.02万元,增加16.52万元,增长50.03%

42080599对其他行政事业单位离退休支出的补助17.15万元,比上年预算数14.6万元增加2.55万元,增长17.47%

5、2100302乡镇卫生院25.17万元,比上年预算数72.21万元减少47.04万元,下降65.14%。

6、2100399其他基层医疗卫生机构支出52.76万元,与上年预算数67.13万元减少14.37万元,下降21.41%。

72100408基本公共卫生服务123.5万元,比上年预算数99.78万元减少23.72万元,下降23.77%。

8、2100601中医(民族医)药专项10万元,比上年预算数0万元增加10万元,增长100%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

共荣镇卫生院2021年一般公共预算基本支出136.81万元,其中:

1、工资福利支出69.04万元,主要包括:基本工资29.34万元、津贴补贴15.25万元、机关事业基本养老保险缴费12.96万元,职业年金缴费6.48万元,其他工资福利支出5万元。

2、对个人和家庭补助支出67.78万元,主要包括:退休费支出66.69万元、生活补助支出1.09万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

共荣镇卫生院2021年一般公共预算支出291.08万元,其中:

1、机关工资福利支出172.78万元,主要包括:工资津补贴85.96万元、社会保障缴费28.54万元、住房公积金1.67万元、其他工资福利支出56.61万元。

2、机关商品服务支出50.52万元,主要包括:办公经费30.25万元、专用材料购置费20.27万元。

3、对个人和家庭补助67.78万元,主要包括:退休费66.68万元。社会福利和救助1.1万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

共荣镇卫生院2021年政府性基金支出。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

共荣镇卫生院2021年政府性基金预算

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

共荣镇卫生院2021年政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

共荣镇卫生院2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元.比上年预算数无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年共荣镇卫生院单位采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,共荣镇卫生院单位共有房屋1265平方米,其中:办公用房421平方米,业务用房844平方米。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产124个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年共荣镇卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额453.08万元。其中:基本支出298.82万元。项目支出154.26万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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