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2021-03-20 来源: 访问次数:2413

 

目    录

 

第一部分 乐业乡卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 乐业乡卫生院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 乐业乡卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    乐业乡卫生院概况

 

一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等服务,乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要职责有:

1乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。

2、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

3、加强疾病预防控制,做好、防治和疫情等农村报告工作,控制严重危害身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等。

4、认真执行。积极开展的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6、积极做好城乡居民医疗保险的服务、技术指导、康复等工作。

7、开展,普及疾病预防和知识,指导改善居住、饮食、和,民建立良好的卫生习惯。

 

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市乐业乡卫生院

事业单位

三、单位人员构成

乐业乡卫生院单位总编制人数15人,在职实有人数8人,其中:行政编制1人、工勤编制1人,专业技术人员编制13;退休人员8人。与2020年对比,退休人员无变化。

 

 

第二部分    乐业乡卫生院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    乐业乡卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

乐业乡卫生院2021年收支总预算633.83元,比上年预算数396.74万元增加 237.09万元。收入包括:一般公共预算收入203.83万元、事业收入430万元;支出包括:社会保障和就业支出45.26万元、卫生健康支出588.57万元按照综合预算的原则,乐业乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

乐业乡卫生院2021年收入预算 633.83万元,其中:一般公共预算收入203.83万元,占32.16%;事业收入430万元,占   67.84 %。

三、关于单位支出总体情况表的说明

乐业乡卫生院2021年支出预算633.83万元,其中:基本支出515.25万元,占81.29%;项目支出118.58万元,占18.71%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

乐业乡卫生院2021年财政拨款收支总预算203.83万元。收入包括:一般公共预算收入203.83万元,支出包括:社会保障和就业支出45.26万元,卫生健康支出158.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

乐业乡卫生院2021年一般公共预算支出203.83万元,上年预算数181.44 万元,比上年预算数增加22.39万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.4      万元,比上年预算数5.2万元增加0.2万元,增长3.85%

22080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助   27.22万元,比上年预算数31.01万元减少3.79万元,降低12.22     %

32080599对其他行政事业单位离退休支出的补助  9.94  万元,比上年预算数11.06万元减少1.12万元,下降    10.13  %

42100408基本公共卫生服务103.15 万元,比上年预算数87.8万元增加15.35万元,增长17.48%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.7万元,比上年预算数3.42万元减少0.72 万元,下降21.05 %。

6、2100302乡镇卫生院16.59万元,比上年预算数  11.73万元增加4.86万元,增长41.43%。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出 38.83万元,与上年预算数 31.22万元增加7.61万元,增长24.37%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

乐业卫生院2021年一般公共预算基本支出85.25万元,其中:

1、工资福利支出45.89万元,主要包括:基本工资       19.25万元、津贴补贴10.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元,职业年金缴费4.05 万元,其他工资福利支出  4.4 万元

2、对个人和家庭补助支出39.36万元,主要包括:退休费支出37.16元,遗属补助2.2万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

乐业乡卫生院2021年一般公共预算支出203.83万元,其中:

1、工资福利支出135.58万元,主要包括:工资奖金津补贴     57.28万元、社会保障缴费17.69万元、住房公积金1.09万元、其他工资福利支出59.52万元。

2、商品服务支出28.89万元,主要包括:办公经费14.38   万元、专用材料购置费14.51万元。

3、对个人和家庭补助 39.36万元,主要包括:离退休费    37.16万元,社会福利和救助2.2万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明乐业乡卫生院2021年无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

乐业乡卫生院2021年无政府性基金预算。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

乐业乡卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

乐业乡卫生院2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

 

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年乐业乡卫生院采购预算总额 4万元,其中:政府采购货物预算4万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,乐业乡卫生院共有房屋993平方米,其中:办公用房993平方米,业务用房953平方米,其他用房40平方米。共有车辆0台,共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0,其他资产155个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年乐业乡卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额633.83万元。其中:基本支出515.25万元,项目支出118.58万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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