中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2405

目    录

 

第一部分 福民乡卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 福民乡卫生院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 福民乡卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    福民乡卫生院概况

 

一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等服务,乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要职责有:

1乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。

2、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

3、加强疾病预防控制,做好、防治和疫情等农村报告工作,控制严重危害身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等。

4、认真执行。积极开展的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6、积极做好城乡居民医疗保险的服务、技术指导、康复等工作。

7、开展,普及疾病预防和知识,指导改善居住、饮食、和,民建立良好的卫生习惯。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市福民乡卫生院

事业

三、单位人员构成

福民乡卫生院总编制人数17人,在职实有人数10人,其中:(行政管理人员2人、专业技术人员14、工勤人员1人)、退休人员14人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

 

第二部分    福民乡卫生院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    福民乡卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

福民乡卫生院2021年收支总预算405.19万元,比上年预算数增加78万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,福民乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明                                    

 

福民乡卫生院2021年收入预算405.19万元,其中:一般公共预算收235.19万元,占58.04%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占××%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入170万元,占41.96%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

福民乡卫生院2021年支出预算405.19万元,其中:基本支出300.72万元,占74.22%;项目支出104.47万元,占25.78%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

福民乡卫生院2021年财政拨款收支总预算235.19万元。收入包括:一般公共预算收入235.19万元,支出包括:社会保障和就业支出76.34万元、卫生健康支出158.85万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

福民乡卫生院2021年一般公共预算支出235.19万元,比上年预算数223.69万元增加11.5万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.54万元,比上年预算数10.38万元减少0.84,下降8.09%

22080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助45.82万元,比上年预算数38.52万元增加7.30万元,增长18.95%

32080599对其他行政事业单位离退休支出的补助16.21万元,比上年预算数17.45万元减少1.24万元,下降7.11%

42100408基本公共卫生服务89.77万元,比上年预算数76.43万元增加13.34万元,增长17.45%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.77万元,比上年预算数5.64万元减少0.87万元,下降15.42%。

6、2100302乡镇卫生院25.18万元,比上年预算数20.80万元增加4.38万元,增长21.06%。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出43.90万元,与上年预算数54.47万元减少10.57万元,下降19.41%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

福民乡卫生院2021年一般公共预算基本支出130.72万元,其中:

1、工资福利支出67.18万元,主要包括:基本工资28.51万元、津贴补贴15.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、职业年金缴费7.15万元、其他工资福利支出2.20万元

2、对个人和家庭补助支出63.54万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出62.03万元、抚恤金支出0万元、生活补助1.51万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

福民乡卫生院2021年一般公共预算支出235.19万元,其中:

1、工资福利支出135.09万元,主要包括:工资津补贴84.60万元、社会保障缴费30.16万元、住房公积金1.59万元,其他工资福利支出18.74万元。

2、商品服务支出36.56万元,主要包括:办公经费24.78万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费11.78万元

3、对个人和家庭补助63.54万元,主要包括:生活补助1.51万元、离退休费62.03万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

福民乡卫生院2021年无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

福民乡卫生院2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

福民乡卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

福民乡卫生院2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无“三公”经费预算。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年福民乡卫生院采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止202103月,福民乡卫生院共有房屋1320平方米,其中:办公用房90平方米,业务用房1230平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产81个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年福民乡卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额405.19万元。其中:基本支出300.72万元。项目支出104.47万元.

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001