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2021-03-20 来源: 访问次数:2415

目    录

 

第一部分 丰山乡卫生院概况

一,单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 丰山乡卫生院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 丰山乡卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    丰山乡卫生院概况

 

一、部门职责

综合提供预防、保健和基本医疗等服务,乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

1乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。

2、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

3、加强疾病预防控制,做好防治和疫情等农村报告工作,控制严重危害身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等

4、认真执行。积极开展的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6、积极做好城乡居民医疗保险的服务、技术指导、康复等工作。

7、开展,普及疾病预防和知识,指导改善居住、饮食、,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 

 

二、部门机构设置

单位名称

单位性质

海伦市丰山乡卫生院

事业

三、单位人员构成

丰山乡卫生院总编制人数19人,在职实有人数13人,其中:行政编制1人、工勤编制1人、专业技术人员编制17人、退休人员15人。与202015对比,退休人员无变化。

 

第二部分    丰山乡卫生院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  丰山乡卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

丰山乡卫生院2021年收支总预算663.92万元,比上年预算数674.67万元减少10.75万元。收入包括:一般公共预算收入、事业收入:支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则丰山乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

丰山乡卫生院2021年收入预算663.92万元,其中:一般公共预算收入317.94万元,占47.88%;事业单位经营收入345.98万元,占52.12%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

丰山乡卫生院2021年支出预算663.92万元,其中:基本支出493.87万元,占74.39%;项目支出170.05万元,占25.61%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

丰山乡卫生院2021年财政拨款收支总预算317.94万元。收入包括:一般公共预算收入317.94万元,支出包括:社会保障和就业支出81.19万元,卫生健康支出236.75万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

丰山乡卫生院2021年一般公共预算支出317.94万元,上年预算数是274.67万元,比上年增加43.27万元,其中:

1、2080505机关事业养老保险缴费支出10.93万元,比去年预算10.35万元增加0.58万元,增长5.60%。

2、2080507对机关事业单位基本养老基金的补助47.15万元,比去年预算45.02万元增加2.13万元,增长4.73%。

3、2080599对其他行政事业单位离退休支出的补助17.65万元,比去年预算17.26万元增加0.39万元,增长2.26%。

42100408基本公共卫生服务148.34万元,比去年预算121.83万元增加26.51万元,增长21.75%

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元,比去年预算5.93万元减少0.47万元,减少7.93%。

 

6、2100302乡镇卫生院29.30万元,比上年预算数22.14万元增加7.16万元,增长32.34%。

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出59.11万元,比去年预算数52.14万元增加6.97万元,增长13.37%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

丰山乡卫生院2021年一般公共预算基本支出147.90万元,其中:

1、工资福利支出82.33万元,主要包括:基本工资33.83万元、津贴补贴18.52万元、机关事业单位养老保险缴费16.39万元、职业年金缴费8.19万元、其他工资福利支出5.4万元

2、对个人和家庭补助支出65.57万元,主要包括:退休费64.8万元、生活补助0.77万元。

 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

丰山乡卫生院2021年一般公共预算支出317.96万元,其中:

1、工资福利支出207.96万元,主要包括:工资津补贴99.67万元、社会保障缴费34.39万元、住房公积金1.91万元、其他工资福利支出71.99万元。

2、商品服务支出44.43万元,主要包括:办公经费28.76万元、专用材料购置费15.67万元。

3、对个人和家庭补助支出65.57万元,主要包括退休费64.80万元,生活补助0.77万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

丰山乡卫生院2021年无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

丰山乡卫生院2021年无政府性基金预算基本。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

丰山乡卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

丰山乡卫生院2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年丰山乡卫生院采购预算总额5.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,丰山乡卫生院共有房屋1538.5平方米,其中:办公用房230平方米,业务用房1208.5平方米,其他用房100平方米。共有单位价值50万元以上设备0台,单位价值100万元以上设备0台。其他资产107个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年丰山乡卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额663.92万元。其中:基本支出493.87万元。项目支出170.05万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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