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2021-03-20 来源: 访问次数:2393

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第一部分伦河镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分伦河镇卫生院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分:伦河镇卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分伦河镇卫生院概况

一、单位职责

1、伦河镇卫生院以服务为主,综合提供预防、和等服务。
2、加强疾病预防控制,做好、防治和疫情等农村报告工作,控制严重危害身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等。
3、认真执行。积极开展的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5、积极做好技术指导、康复等工作。
6、开展,普及疾病预防和知识,指导改善居住、饮食、和,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

伦河镇卫生院

事业单位

三、单位人员构成

伦河镇卫生院总编制人数52人,在职实有人数28人,其中:专业技术51人、工勤编制1人;退休人员39人。与2020年对比无退休人员。

 

第二部分伦河镇卫生院2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分伦河镇卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

伦河镇卫生院2021年收支总预算873.15万元,比上年预算数750.43万元增加122.72万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,伦河镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

伦河镇卫生院2021年收入预算873.15万元,其中:一般公共预算收入570.85万元,占65.38%;事业收入300万元,占34.36%;其它收入2.3万元,0.26%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

伦河镇卫生院2021年支出预算873.15万元,其中:基本支出653.29万元,占74.82%;项目支出219.86万元,占25.18%;

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

伦河镇卫生院2021年财政拨款收支总预算570.85万元。收入包括:一般公共预算收入570.85万元。支出包括:社会保障和就业支出217.48万元,卫生健康支出353.37万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

伦河镇卫生院2021年一般公共预算支出570.85万元,比上年预算数547.43万元,增加23.42万元,其中:

1、2021年机关事业基本养老保险缴费支出预算数为25.07万元,比上年预算数28.62万元,减少3.55万元,减少12.40%。

2、2021年其他基层医疗卫生机构支出预算数为105万元,比上一年预算数107.40万元,减少2.40万元,减少2.23%

3、2021年机关事业单位职业年金缴费支出预算数为12.53万元,比上一年预算数15.32万元,减少2.79万元,减少18.21%。

42021年对机关事业基本养老保险基金得补助预算数为133.33万元,比上一年预算数为113.76万元,增加19.57万元,增加17.20%。

5、2021年其他行政事业单位养老支出预算数为46.55万元,比上一年预算数44.20万元,增加2.35万元,增加5.32%。

6、2021年乡镇卫生院预算数为66.21万元,比上一年预算数57.71万元,增加8.50万元,增加14.73%。

7、2021年基本公共卫生服务预算数为182.16万元,比上一年预算数180.42万元,增加1.74万元,增加0.96%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

伦河镇卫生院2021年一般公共预算基本支出353.3万元,其中:

1、工资福利支出171.95万元,主要包括:基本工资73.08万元、津贴补贴38.87万元、事业单位基本养老保险缴费37.60万元、职业年金缴费18.80万元、其他工资福利支出3.60万元

2、对个人和家庭补助支181.35万元,主要包括:退休费支出179.88万元,生活补助1.47万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

伦河镇卫生院2021年一般公共预算支出570.85万元,其中:

1、工资福利支出337.16万元,主要包括:工资奖金津补贴216.46万元、社会保障缴费80.41万元、住房公积金4.19万元、其他工资福利支出36.10万元

2、商品服务支出52.34万元,主要包括:办公经费36.51万元、专用材料购置费15.83万元

3、对个人和家庭的补助支出181.35万元,其中社会福利和救助1.46万元、离退休费179.89万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

伦河镇卫生院2021年政府性基金。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

伦河镇卫生院2021年无政府性基金预算。

 

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

伦河镇卫生院2021年无政府性基金预算。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

伦河镇卫生院2021年三公经费无预算数.

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年伦河镇卫生院采购预算总额12.9万元,其中:政府采购物资货物预算12.90万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,伦河镇卫生院共有房屋1368平方米,其中:办公用房200平方米,业务用房900平方米,其他用房268平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车1台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产100

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年伦河镇卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额873.15万元,其中:基本支出653.29万元,项目支出219.86万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。






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