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2021-03-20 来源: 访问次数:2412

目    录

第一部分 百祥镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 百祥镇卫生院2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 百祥镇卫生院2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市百祥镇卫生院概况

 

一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等服务,乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要职责有:

1乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。

2、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

3、加强疾病预防控制,做好、防治和疫情等农村报告工作,控制严重危害身体健康的传染病、地方病、和寄生虫病等。

4、认真执行。积极开展的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

6、积极做好城乡居民医疗保险的服务、技术指导、康复等工作。

7、开展,普及疾病预防和知识,指导改善居住、饮食、和,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

单位名称

单位性质

海伦市百祥镇卫生院

事业

三、单位人员构成

百祥镇卫生院总编制人数16人,在职实有人数13人,其中:行政编2人、工勤编2人、专业技术编12人;退休人员18人,与202018对比,退休人员无变化。

第二部分    百祥镇卫生院2021年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  百祥镇卫生院2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

百祥镇卫生院2021年收支总预算895.39万元,比上年预算数1186.14万元减少290.75万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共预算支出、政府性基金预算支出、一般公共预算三公经费支出按照综合预算的原则,百祥卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

百祥镇卫生院2021年收入预算895.39万元,其中:一般公共预算收入284.39万元,占31.76%;事业单位经营收入611.00万元,占68.24%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

百祥镇卫生院2021年支出预算895.39万元,其中:基本支出768.80万元,占85.86%;项目支出 126.59万元,占14.14%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

百祥镇卫生院2021年财政拨款收支总预算284.39万元。收入包括:一般公共预算收入284.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

百祥镇卫生院2021年一般公共预算支出284.39万元,比上年预算数286.14万元减少1.75万元,其中:

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元,比上年预算数10.22万元增加0.17,增加1.66%

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元,比上年预算数6.35万元减少1.15万元,减少18.11%。

32080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助57.62万元,比上年预算数62.66万元减少5.04万元,减少8.04%

42080599对其他行政事业单位离退休支出的补助20.30万元,比上年预算数21.63万元减少1.33万元,减少6.15%

5、2100302乡镇卫生院29.29万元,比上年预算数22.58万元增加6.71万元,增加29.72%。

6、2100399其他基层医疗卫生机构支出53.56万元,与上年预算数50.99万元增加2.57万元,增加5.04%。

72100408基本公共卫生服务108.03万元,比上年预算数111.71万元减少3.68万元,减少3.29%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

百祥镇卫生院2021年一般公共预算基本支出157.79万元,其中:

1、工资福利支出79.51万元,主要包括:基本工资34.71万元、津贴补贴18.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.59万元,职业年金缴费7.80万元,其他工资福利支出3万元

2、对个人和家庭补助支出78.28万元,主要包括:退休费支出77.92元,生活补助0.36万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

百祥镇卫生院2021年一般公共预算支出284.39万元,其中

1、机关工资福利支出170.97万元,主要包括:工资奖金津补贴100.80万元、社会保障缴费34万元、住房公积金1.94万元、其他工资福利支出34.23万元。

2、机关商品服务支出35.12万元,主要包括:办公经费24.18万元、专用材料购置费10.94万元。

3、对个人和家庭补助78.30万元,主要包括:离退休费77.93万元,生活补助0.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

百祥镇卫生院2021年无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

百祥镇卫生院2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

百祥镇卫生院2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

百祥镇卫生院2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数相比无变化。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

百祥镇卫生院2021年采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

百祥镇卫生院截止20213月,共有房屋2000平方米,其中:办公用房552平方米,业务用房1000平方米,其他用房448平方米。共有单位价值50万元以上设备0台,单位价值100万元以上设备0台。其他资产215个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

 按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市百祥镇卫生院整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额895.39万元。其中:基本支出768.80万元、项目支出 126.59 万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 


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