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2021-03-20 来源: 访问次数:2705

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第一部分 海伦市机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市机关事务服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市机关事务服务中心部门概况

 

一、部门职责

(一)负责党政机关20个单位财务管理,定期编制财务报告,进行财务分析。根据《政府会计制度》加强各单位经费管理,规范财务行为,提高资金使用效益,节约各项财政支出。

(二)负责党政办公中心、人民办事中心、老干部活动中心、海伦市体育场、人民广场、新文明建设中心、北派二人转传承保护中心综合楼等地日常保洁、保安、行政管理、物业管理、维修维护等日常管理。

(三)负责公务用车服务中心管理,保障公务用车正常使用。

(四)负责办公用房管理及公共机构节能降耗工作。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

海伦市机关事务服务中心部门预算是包括海伦市机关事务服务中心本部综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位1家,事业单位0家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市机关事务服务中心

参公事业单位




三、部门人员构成

海伦市机关事务服务中心部门总编制人数90人,在职实有人数90人,其中:行政编制0人、参公编制18人,工勤6人,事业编制66人;退休人员31人。与2020年对比,退休人员增加1人,在职调转4。其他人员:政府铅印室及金豆大厦留守人员在职21人,退休142人,个私办在职2人,社区办在职4人。与2020年对比,退休增加1人,死亡1人,老龄委13人整体调转到卫生健康局,个私办调入2人,社区办调入4人。

 

第二部分  海伦市机关事务服务中心2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年收支总预算3,562.25万元,比上年预算数增加234.08万元。收入包括:一般公共预算收入3,506.32万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它非税收入0万元,上年结转收入55.94万元;支出包括:一般公共服务支出3,161.50万元,社会保障和就业支出296.26万元,卫生健康支出80.93万元,住房保障支出23.56万元按照综合预算的原则,海伦市机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年收入预算3,562.25万元,其中:一般公共预算收入3,506.32万元,占98%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资产有偿使用收入30.90万元,占1%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入55.94万元,占1%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年支出预算3,562.25万元,其中:基本支出1,906.32万元,占53.5%;按项目管理的支出1,655.93万元,占46.5%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年财政拨款收支总预算3,506.32万元。收入包括:一般公共预算收入3,475.42万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,国有资产有偿使用收入30.90万元,其它收入0万元。支出包括:一般公共服务支出3,105.57万元,社会保障和就业支出296.26万元,卫生健康支出80.93万元,住房保障支出23.56万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年一般公共预算支出3,506.32万元,比上年预算数增加214.34万元,增长6%

1、2010301行政运行2021年预算数为1,505.57万元,比上年预算数增加310.83万元,增加26%。

2、2010302一般行政管理事务2021年预算数为1,455.00万元,比上年预算数增加257.89万元,增加21%。

3、2010303机关服务2021年预算数为145万元,比上年预算数减少5万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为75.39万元,比上年预算数增加1.22万元,增加1%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为18.85万元,比上年预算数增加0.68万元,增加3%。

6、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为202.02万元,比上年预算数减少357.23万元,减少63%。

7、2101101行政单位医疗2021年预算数为80.93万元,比上年预算数增加5.1万元,增加6%。

8、2210201住房公积金2021年预算数为23.56万元,比上年预算数增加0.85万元,增加3%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年一般公共预算基本支出1,906.31万元,其中:

1、工资福利支出772.65万元,主要包括:基本工资269.11万元、津贴补贴249.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.39万元、职业年金缴费18.85万元、职工基本医疗保险缴费80.93万元、住房公积金23.56万元、其他工资福利支出5.49万元

2、按定额管理的商品服务支出436.62万元,主要包括:办公费2.7万元、取暖费324.96万元、租赁费0.08万元、劳务费50.97万元、福利费0.13万元、其他交通费用57.78万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出747.04万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出746.04万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出1万元

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年一般公共预算支出3,506.32万元,其中:

1、机关工资福利支出1,,136.72万元,主要包括:工资奖金津补贴518.43万元、社会保障缴费218.21万元、住房公积金23.56万元、其他工资福利支出376.52万元

2、机关商品服务支出1,603.02万元,主要包括:办公经费617.66万元、维修费229.6万元、公务用车运行维护费145万元、委托业务费609.46万元、其他商品和服务支出1.3万元

3、对个人和家庭的补助支出766.58万元,主要包括:社会福利和救助20.54万元、离退休费746.04万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市机关事务服务中心部门2021三公经费预算数为145万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费145万元,公务接待费0万元,比上年预算数减少5万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排1,619.50万元,其中:办公费29.56、印刷费3.7万元、差旅费0万元、劳务费609.46万元、其他商品和服务支出1.3万元、委托业务费0万元、邮电费44.11万元、其他工资福利支出14.61万元、日常维修费229.60万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费154.63万元、办公用房物业管理费0万元、金豆大厦养老保险、职业年金及医保43.03万元、生活补助19.54万元。此外公务用车运行维护费145万元以及取暖费用324.96万元上年预算数增加422.39万元,增长35%。主要原因是:

1、新增新时代文明实践中心水电、网络、安保及日常维修管理费用。

2、2021年新增政府购买服务司机工资及养老、医疗、工伤保险费用单位承担部分。

3、在职及退休人员及工资变动

4、个私办、社区办、慈善总会、老科协人员工资及行政运行经费。

5、经招投标采购手续新增职工伙食补助费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021海伦市机关事务服务中心部门采购预算总额1082.80万元,其中:政府采购货物预算119.26万元、政府采购服务预算963.54万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市机关事务服务中心部门共有房屋61,628.19平方米,其中:办公用房61,628.19平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆22台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车22台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产659个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《黑龙江省财政厅关于做好2021年市县预算公开工作的通知》[2021]13号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年机关事务服务中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额3,562.25万元。其中:基本支出1,906.32万元。项目支出1,655.93万元,其中行政事业性项目4个,涉及预算绩效目标金额1,655.93万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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