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2021-03-20 来源: 访问次数:2726

目    录

 

第一部分海伦市经合中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分海伦市经合中心部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分海伦市经合中心部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 海伦市经济中心部门概况

 

一、    部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于招商引资的方针、政策、法规,编制全市招商引资工作计划,并组织实施。

2、抓好全市各项招商引资工作的协调,负责全市对外招商引资工作的宏观管理。

3、指导各乡镇,各部门抓好省地,特别是市委、市政府关于招商引资工作重大决策的实施和进行招商引资方面的业务指导。

4、抓好全市招商引资工作的检查、考核、督办和落实。

5、搞好招商引资工作的调查研究和综合,并不定期向市委、市政府指导、决策当好参谋。

6、抓好招商大项目的一站式办公,搞好项目运作过程中的全程服务;同时负责联络市投资者协会和驻港粤办事处的有关事宜。

 

二、部门机构设置

海伦市经合中心部门预算是包括经合中心本部门,本部门中,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市经济合作服务中心

事业




三、部门人员构成

海伦市经济服务中心部门总编制人数19人,实有人数29人,其中:、在职18人、退休员11人。与2020年对比,在职增加1人。

 

第二部分    经合中心部门2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 海伦市经合中心部门2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

经合中心部门2021年收支总预算188.53万元,比上年预算数增加1.58万元。按功能科目分收入包括:财政拨款收入188.53万元;支出包括:一般公共服务支出出173.9万元;卫生健康支出9.74万元;住房保障支出4.89万元;按照综合预算的原则,经合中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

 经合中心部门2021年收入预算188.53万元,其中:一般公共预算收入188.53万元。政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于部门支出总体情况表的说明

经合中心部门2021年支出预算188.53万元,其中:基本支出188.53万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

经合中心部门2021年财政拨款收支总预算188.53万元。收入包括:经费拨款收入188.53万元。一般公共服务支出出173.9万元;卫生健康支出9.74万元;住房保障支出4.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

经合中心部门2021年一般公共预算支出188.53万元,比上年预算数增加1.58万元,其中:

1、2011308行政运行2021年预算数为173.9万元,比上年预算数增加51.69万元,增加42.29%;

2、2101101行政单位医疗2021年预算数为9.74万元,比上年预算数增加0.91万元,增加10.3%;

32210201住房公积金2021年预算数为4.89元,比上年预算数增加0.4万元,增加8.9%;

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

经合中心部门2021年一般公共预算基本支出188.53万元,其中:

1、工资福利支111.57万元,主要包括:基本工资57.62万元、津贴补贴35.39万元、职业年金3.93万元、职工基本医疗保险缴费9.74万元、住房公积金4.89万元。

2、按定额管理的商品服务支出15.84万元,主要包括:办公费0.99万元、印刷费1.99万元、租赁费0.08万元、邮电费0.36万元、差旅费1.06万元、、福利费0.08万元、其他交通费用11.28万元

5、对个人和家庭补助支出61.12万元,主要包括:退休费支出61.12万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

经合中心部门2021年一般公共预算支出188.53万元,其中:

1、机关工资福利支出111.57万元,主要包括:工资津补贴96.94万元、社会保障缴费 9.74万元、住房公积金4.89万元。

2、机关商品服务支出15.84万元,主要包括:办公经费15.84万元。

3、对个人和家庭补助61.12万元、主要包括:离退休费61.12万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

经合中心部门2021年无政府性基金,比上年预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

经合中心部门2021年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

经合中心部门2021年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

经合中心部门2021年无三公经费预算。比上年预算无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排15.84万元,其中:办公费0.99万元、印刷费1.99万元、邮电费0.36万元、租赁费0.08万元、差旅费1.06万元、福利费0.08万元、其他交通费11.28万元。上年预算数增加0.1万元,增加%。主要原因是:印刷费的增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年经合中心部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,招商委部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产98个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年(经合中心)整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额188.53万元。其中:基本支出188.53万元,涉及预算绩效目标金额188.53万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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