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2021-03-20 来源: 访问次数:2521

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第一部分 海伦市图书馆单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市图书馆2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市图书馆2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市图书馆单位概况

一、单位职责

图书馆是国家举办的综合性公共图书馆,是一地区文明程度的标志,是社会科学、教育、文化事业的重要组成部分,是学术性的社会服务机构。图书馆、文献、报刊、采编与储藏图书资料借阅图书资料网络系统文献数字化处理。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市图书馆

财政全额拨款事业单位

三、单位人员构成

海伦市图书馆单位总编制人数8人,在职实有人数15人,离休1人,退休人员26人。与2020年对比,退休人员增加(减少)0人。

第二部分    海伦市图书馆2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市图书馆2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市图书馆2021年收支总预算299.85万元,比上年预算数增加5.85万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市图书馆2021年收入预算299.85万元,其中:一般公共预算收入299.85万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市图书馆2021年支出预算299.85万元,其中:基本支出287.85万元,占96%;项目支出12万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市图书馆2021年财政拨款收支总预算299.85万元。收入包括:一般公共预算收入299.85万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出299.85万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市图书馆2021年一般公共预算支出299.85万元,比上年预算数增加5.85万元,其中:

1、2070104图书馆2021年预算数为124.04万元,比上年预算数减少12.28万元,减少9.28%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴支出2021年预算         数为15.05元,比上年预算数增加0.46万元,增长3.15%。

3、2070104图书馆住房公积金2021年预算数为4.70万元,比上年预算数增加0.14万元,增长3.07%。

4、2070199其他文化和旅游支出2021年预算数为12.00万元,比上年预算增加2万元,增长0.2%.

5、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为34.73万元,比上年预算增加0.67万元,增长1.97%。

6、2101102事业单位医疗2021年预算数为14.66万元,比上年预算增加0.37万元,增长1.09%。

7、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为94.67万元,比上年预算增加4.49万元,增长4.98%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市图书馆2021年一般公共预算基本支出287.84万元,其中:

1、工资福利支出134.98万元,主要包括:基本工资63.17万元、津贴补贴37.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元,其他社会保障缴费14.66万元,住房公积金4.70万元,年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出13.46万元,主要包括:办公费3.14万元、手续费0万元、水费0万元、邮电费0.08万元、取暖费10.14万元、其他商品和服务支出0.10万元

3、对个人和家庭补助支出139.40万元,主要包括:离休费支出10.00万元、退休费支出129.40万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市图书馆2021年一般公共预算支出287.84万元,其中:

1、工资福利支出134.98万元,主要包括:工资津补贴100.57万元、社会保障缴费14.66万元、住房公积金4.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元

2、商品服务支出13.46万元,主要包括:办公经费3.14万元、会议费0万元、培训费0万元、取暖费10.14万元、其他商品和服务支出0.10万元。

3.对个人和家庭补助支出139.40万元,主要包括:离休费支出10.00万元、退休费支出129.40万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

我单位没有政府性基金。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

我单位没有政府性基金。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

我单位没有政府性基金。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

我单位2021年没有三公经费

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排299.85万元,其中:办公费5.83万元、印刷费2.10万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4.85万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费10.14万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费××万元以及其他费用276.43万元上年预算数增加5.86万元,增长1.99%。主要原因是:人员经费和项目经费较上年略有变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年图书馆采购预算总额8.95万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算4.85万元、政府采购服务预算2.10万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,图书馆共有房屋1392平方米,其中:办公用房80平方米,业务用房1312平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年图书馆整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额299.85万元。其中:基本支出287.85万元。项目支出12.00万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额12万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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