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2021-03-20 来源: 访问次数:2557

目    录

第一部分 海伦市博物馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市博物馆2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市博物馆2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    海伦市博物馆概况

一、单位职责

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规,增强全民族全社会的文物保护意识。

   (二)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品内涵。

   (三)举办临时展览,发挥宣传窗口的作用,为经济发展服务,推动我市文物事业发展。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市博物馆

财政全额拨款事业单位

三、单位人员构成

海伦市博物馆总编制人数8人,在职实有人数6人,其中:行政编制0人、参公编制0人;退休人员2人。与2020年对比,退休人员没有增减。

 

 

 

 

 

 

     第二部分  海伦市博物馆2021年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   海伦市博物馆2021年单位预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市博物馆2021年收支总预算98.58万元,比上年预算数增加31.50万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,海伦市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市博物馆2021年收入预算98.58万元,其中:一般公共预算收入98.58万元,占100%

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市博物馆2021年支出预算98.58万元,其中:基本支出61.58万元,占62.47%;项目支出37万元,占37.53%。上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市博物馆2021年财政拨款收支总预算98.58万元。收入包括:一般公共预算收入98.58万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出98.58万元,教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市博物馆2021年一般公共预算支出98.58万元,比上年预算数增加31.50万元,其中:

    1、2070205博物馆2021年预算数为84.87万元,比上年预算数增加31.08万元,增长57.78%;

2、2080505机关事业单位基本医疗保险缴费为6.29万元,比上年预算数增加0.11万元,增长1.78%;

3、2080507对机关事业单位养老保险基金补助为-0.62万元,比上年预算数增加-0.20万元,增长24.39%;

4、2080599其他行政事业单位养老支出为2.89万元,比上年预算数增加0.05万元,增长1.76%;

5、2101102事业单位医疗为3.19万元,比上年预算数增加0.02万元,增长0.63%;

6、2210201住房公积金为1.96万元,比上年预算数增加0.03万元,增长1.55%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市博物馆2021年一般公共预算基本支出61.58万元,其中:

1、工资福利支出53.47万元,主要包括:基本工资26.49万元、津贴补贴15.54万元、机关事业养老保险缴费6.29万元、职工基本医疗保险缴费3.19万元、住房公积金1.96万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.84万元,主要包括:办公费0.63万元、邮电费0.08万元、取暖费5.13万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出2.27万元,主要包括:退休费支出2.27万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市博物馆2021年一般公共预算支出98.58万元,其中:

1、工资福利支出57.67万元,主要包括:工资津补贴42.03万元、社会保障缴费9.48万元、住房公积金1.96万元、其他工资福利支出4.20万元;

2、商品服务支出20.19万元,主要包括:办公经费10.43万元、委托业务费1.30万元、维修(护)费5.00万元、其他商品和服务支出3.46万元;

3、资本性支出18.45万元,主要包括:设备购置18.45万元;

4、对个人和家庭的补助支出2.27万元,主要包括:离退休费2.27万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市博物馆2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市博物馆2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市博物馆2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市博物馆2021年三公经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排98.58万元,其中:办公费2.07万元、印刷费1.99万元、差旅费1.00万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4.99万元、专用材料及一般设备设置费18.45万元、办公用房水电费0.15万元、办公用房取暖费5.12万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用66.80万元上年预算数增加31.50万元,增长46.95%。主要原因是:职工工资和专项资金有增减。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市博物馆采购预算总额25.35万元,其中:政府采购货物预算21.89万元、政府采购服务预算3.46万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市博物馆共有房屋910平方米,其中:办公用房63平方米,业务用房847平方米,其他用房0平方米。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市博物馆整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额98.58万元。其中:基本支出61.58万元。项目支出37万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额37万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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