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2021-03-20 来源: 访问次数:2431

 

目    录

 

第一部分 海伦市文化市场综合执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市文化市场综合执法大队2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市文化市场综合执法大队2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市文化市场综合执法大队概况

 

一、单位职责

海伦市文化市场综合执法大队是国家成立的综合性单位

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市文化市场综合执法大队

财政全额拨款单位

三、单位人员构成

海伦市文化市场综合执法大队总编制人数11人,在职实有人数11人,其中:行政编制11人、参公编制0人……;退休人员1人。与2020年对比,退休人员增加0人。

 

第二部分    海伦市文化市场综合执法大队2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  海伦市文化市场综合执法大队  2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年收支总预算68.40万元,比上年预算数减少3.18万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,××单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年收入预算68.40万元,其中:一般公共预算收入68.40万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入68.40万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占××%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年支出预算68.40万元,其中:基本支出68.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年财政拨款收支总预算68.40万元。收入包括:一般公共预算收入68.40万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出68.40万元,教育支出0万元,……

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年一般公共预算支出68.40万元,比上年预算数减少3.18万元,其中:

1、例:2070101行政运行2021年预算数为61.70万元,比上年预算数增加3.59万元,上升5.5%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为8.57万元,比上年数增加0.33万元,上升0.4%

3、2080507退休费(统筹内)2021年预算数为-9.37万元,比上年数增加0.31万元,上升0.4%

4、2080599退休费(统筹外)2021年预算数为1.13万元,比上年增加0.03万元,上升0.2%

5、2101102社会保障缴费2021年预算数为3.71万元,比上年数增加0.29万元,上升0.2%

6、2210201住房公积金2021年预算数为2.68万元,比上年增加0.11万元,上升0.14%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年一般公共预算基本支出68.40万元,其中:

1、工资福利支出61.70万元,主要包括:基本工资51.34万元、津贴补贴6.42万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出4.2万元,主要包括:办公费1.1万元、邮电费0.084万元,其他交通费3万元……。

3、对个人和家庭补助支出0.32万元,主要包括:退休费支出0.32万元……。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年一般公共预算支出68.40万元,其中:

1、工资福利支出61.70万元,主要包括:基本工资51.34万元、津贴补贴6.42万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出4.2万元,主要包括:办公费1.1万元、邮电费0.084万元,其他交通费3万元……。

3、对个人和家庭补助支出0.32万元,主要包括:退休费支出0.32万元……。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年政府性基金预算支出××万元

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费××万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

海伦市文化市场综合执法大队2021年本单位运行经费预算安排68.40万元,其中:办公费1.15万元、其他费用67.25万元上年预算数减少3.18万元。主要原因是:奖励资金2021没有列支

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市文化市场综合执法大队采购预算总额68.40万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市文化市场综合执法大队共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市文化市场综合执法大队整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额68.40万元。其中:基本支出68.40万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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