中国·海伦-凯发3333k8

2021-03-20 来源: 访问次数:2441

目    录

 

第一部分 海伦市北派二人转传承保护中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分海伦市北派二人转传承保护中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市北派二人转传承保护中心2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市北派二人转传承保护中心单位概况

 

一、单位职责

部门职责:弘扬民族文化,宣传党的方针政策,服务基层,服务农民,机构设置:主任室、副书记室、政工室、财会室、办公室、大小剧场。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市北派二人转传承保护中心

事业单位

三、单位人员构成

海伦市北派二人转传承保护中心总编制人数35人,在职实有人数21人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制35人;退休人员21人。与2020年对比,退休人员增加(减少)××人。

 

第二部分    海伦市北派二人转传承保护中心2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市北派二人转传承保护中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年收支总预算577.77万元,比上年预算数减少7.55万元。收入包括:一般公共预算财政拨款(补助)收入577.77万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出187.32万元社会保障和就业支出355万元,卫生健康支出29万元,住房保障支出6.45万元。按照综合预算的原则,海伦市北派二人转传承保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年收入预算577.77万元,其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入577.77万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年支出预算577.77万元,其中:基本支出573.77万元,占99.31%;项目支出4万元,占0.69%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年财政拨款收支总预算577.77万元。收入包括:一般公共预算经费拨款收入573.77万元,专项收入4万元、政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出187.32万元、社会保障和就业支出355万元,卫生健康支出29万元,住房保障支出6.45万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年一般公共预算支出577.77万元,比上年预算数减少7.55万元,其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为20.66万元,比上年预算数增加20.66万元,增长100%。

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2021年预算数为268.41万元,比上年预算数增加205.13万元,增长324.16%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出2021年预算数为65.93万元,比上年预算数减少205.31万元,下降75.69%

4、2101102事业单位医疗2021年预算数为29万元,比上年预算数增加0.58万元,增长2.04%

5、2070106艺术表演场所2021年预算数为183.32万元,比上年预算数减少31.99万元,增长14.86%

6、2070111文化创作与保护2021年预算数为4万元,比上年预算数增加4万元,增长100%

 

6、2210201住房公积金2021年预算数为6.45万元,比上年预算数减少0.62万元,下降8.77%

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年一般公共预算基本支出573.77万元,其中:

1、工资福利支出213.23万元,主要包括:基本工资107万元、津贴补贴50.12万元、年终一次性奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元、职工基本医疗保险缴费29万元、住房公积金6.45万元

2、按定额管理的商品服务支出25.47万元,主要包括:办公费0万元、邮寄费0.08万元、取暖费25.29万元

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出335.07万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出334.34万元、生活补助0.73万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年一般公共预算支出577.77万元,其中:基本支出573.77万元、项目支出4万元。

1、工资福利支出213.23万元,主要包括:工资津补贴157.12万元、社会保障缴费49.65万元、住房公积金6.45万元。

2、商品服务支出25.47万元,主要包括:办公经费25.47万元、会议费0万元、培训费0万元。

3、对个人和家庭的补助支出335.07万元,主要包括:退休费334.34万元,生活补助0.73万元。其他对个人和家庭补助4万元。

依次类推。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年政府性基金预算基本支出0万元,

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年政府性基金预算支出0万元,

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市北派二人转传承保护中心2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排25.47万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.1万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费25.29万元、邮寄费0.08万元办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元上年预算数减少0.01万元,降低0.04%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年0单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20211月,海伦市北派二人转传承保护中心单位共有房屋250平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房200平方米,其他事业单位用房50平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车1台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市北派二人转传承保护中心单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额577.77万元。其中:基本支出573.77万元。项目支出4万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


  • 主办单位:海伦市人民政府 承办单位:海伦市大数据和营商环境举报中心
  • 公安备案:23128302000104 网站标识码:2312830001