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2021-03-20 来源: 访问次数:2422

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第一部分 海伦市体校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市体校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市体校2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市体校概况

 

一、单位职责

一、海伦市体校是负责全市青少年儿童的业余体育训练,向上级体校输送优秀人才为基层培养体育骨干。体育场馆的管理及对全民健身活动提供健身场所。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市业余体育运动学校

财政全额拨款事业单位

三、单位人员构成

海伦市体校编制人数8人,在职实有人数9人,其中:行政编制0人、参公编制0人……;退休人员4人。与2020年对比,在职人员减少1人。

 

第二部分  海伦市体校  2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市体校 2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市体校2021年收支总预算123.23万元,比上年预算数减少3.62万元。收入包括:一般公共预算收入、国有资产出租出借收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出……等。按照综合预算的原则,海伦市体校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市体校2021年收入预算123.23万元,其中:一般公共预算收入12万元,占9.7%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资产出租出借4.5万元,占3.6%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入106.73万元,占86.6%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市体校2021年支出预算123.23万元,其中:基本支出106.73万元,占86.6%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市体校2021年财政拨款收支总预算123.23万元。收入包括:一般公共预算收入16.5万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出16.5万元,基本支出106.73万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市体校2021年一般公共预算支出16.5万元,比上年预算数增加4.5万元,其中:

1、2070302一般行政事务管理2021年预算数为16.5万元,比上年预算增加4.5万元,上升2.25%

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为9.6万元,比上年预算数减少0.3万元,下降0.03%。

3、2080507退休费(统筹内)2021年预算数为2.6万元,比上年预算数减少1.9万元,下降2.6%。

4、2080599退休费(统筹外)2021年预算数为5.1万元,比上年预算数减少1.4万元,下降7.2%。

5、2101102社会保障缴费2021年预算数为5.11万元,比上年预算数增加0.07万元,上升1.3%。

6、2210201住房公积金2021年预算数为2.8万元,比上年减少0.1万元,下降0.35%。

依次类推。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市体校2021年一般公共预算基本支出123.23万元,其中:

1、工资福利支出万元,主要包括:基本工资36.38万元、津贴补贴20.53万元、年终一次性奖金0万元、……。

2、按定额管理的商品服务支出12万元,主要包括:办公费0.6万元、邮电费0.084万元、取暖费14.19万元……。

3、对个人和家庭补助支出7.7万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出7.7万元、抚恤金支出0万元、……。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市体校2021年一般公共预算支出123.23万元,其中:

1、工资福利支出73.6万元,主要包括:工资津补贴56.8万元、社会保障缴费16.8万元、……;

2、商品服务支出15.17万元,主要包括:办公经费0.9万元、邮电费0.084万元、取暖费14.19万元……;

3、机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元

4、退休费(统筹内)支出2.6万元

5、退休费(统筹外)支出5.1万元

6、住房公积金支出2.8万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市体校2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市体校2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市体校2021年政府性基金预算支出0万元.

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市体校2021年三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排16.5万元,其中:电费1、2万元、水费0、5万元、维修费4、5万元、其他商品和服务支出1.4万元、差旅费1、5万元。其他工资福利支出2万,邮电费0、4万元、专用材料费2万元、劳务费3万元。

上年预算数增加4.5万元,主要原因是: 今年国有资产出租

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市体校采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止年2020年12月,海伦市体校共有房屋, 2400平方米,其中:办公用房310平方米,业务用房2090平方米,其他用房0平方米。共有车辆台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值0万元以上设备0台,其中:单位价值0万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年体校单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额123.23万元。其中:基本支出106.73万元。项目支出16.5万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目个,涉及预算绩效目标金额16.5万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 



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