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2021-03-20 来源: 访问次数:2717

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分部门2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分部门2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  人民办事中心概况

 

一、部门职责

根据海编发[2003]22号文件规定,本部门主要职责是税费收缴和负责单位内部日常管理工作。

二、部门机构设置

人民办事中心现有编制13人,主任1人、副主任4人、其他干部7人,内部设有稽查组、综合财务组、协调组;

三、部门人员构成

人员基本情况: 机构编制数13人,实有人数19人,其中正科级1人、副科级4人、办事员14人。

第二部分    人民办事中心2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分  人民办事中心2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

人民办事中心部门2021年收支总预算139.95万元,比上年预算数减少7.37万元。。

二、关于部门收入总体情况表的说明

人民办事中心部门2021年收入预算139.95万元,其中:一般公共预算收入139.95万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

人民办事中心部门2021年支出预算139.95万元,其中:行政运行135.06万元,占96.5%;住房公积金4.89万元,3.5%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

人民办事中心部门2021年财政拨款收支总预算139.95万元。收入包括:一般公共预算收入135.06万元,住房公积金4.89政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

人民办事中心部门2021年一般公共预算支出135.06万元,其中:工资福利支出121.31万元、商品服务支出13.75万元、住房公积金4.89万元

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

人民办事中心部门2021年一般公共预算基本支出139.95万元,其中:

1、工资福利支出126.2万元,主要包括:基本工资56.51万元、津贴补贴40.51万元、其他工资福利支出18万元、社会保障缴费6.29万元、住房公积金4.89万元

2、商品服务支出13.75万元,主要包括:办公费1.3万元、租赁费0.08万元、福利费0.06万元、其他交通费12.3万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

人民办事中心部门2021年一般公共预算支出139.95万元,其中:

1、机关工资福利支出126.2万元,主要包括:工资津补贴97.02万元、其他工资福利支出18万元、社会保障缴费6.29万元、住房公积金4.89万元

2、机关商品服务支出13.75万元,主要包括:办公经费1.3万元、会议费0万元、培训费0万元、租赁费0.08、福利费0.06、其它交通费用12.3万元

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

人民办事中心部门2021年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

人民办事中心部门2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

人民办事中心部门2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

人民办事中心部门2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:无。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2021年0部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,国有资产占用情况说明。我单位有办公用房0平方米,价值0元,有车辆0 辆,价值0元,其中执法执勤用车0 辆,价值 0 元,特种专业技术用车0 辆,价值0元,其他用车0辆,价值0 元,电脑18台,价值75,979.00元,打印机、复印机2  ,价值5,750.00元 ,电脑机箱2台,价值2000.00元,其他办公设备数量1套,价值71,700元,专用设备0套 ,价值0元 ,其他资产价值55,705.00元。以上总数量103台(辆、套),总价值210504.00元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额139.95万元。其中:基本支出139.95万元,涉及预算绩效目标金额139.95万元。

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

 

 


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