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2021-03-20 来源: 访问次数:2427

 

目    录

 

第一部分 海伦市融媒体中心概况

一、部门职责   

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 海伦市融媒体中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市融媒体中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    海伦市融媒体中心概况

 

一、部门职责

(一)根据单位实际情况填写贯彻党的宣传方针,坚持正确的舆论导向,及时准确地宣传党的路线、方针、政策和法律法规,按规定完整转播中央、省、绥化市广播电视节目。

(二)围绕市委、市政府中心工作,搞好新闻监督,搞好全市广播电视对外宣传工作。

(三)负责全台广播电视事业发展规划,广播电视节目的终审和播出,办好健康向上的广播电视节目,不断丰富全市人民群众的精神文化生活。

(四)负责广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

(五)负责海伦市内城乡有线电视产业发展规划的拟定和组织实施及有线电视资产的管理,

(六)负责广播电视网络、广告等相关产业的经营发展,大力发展新媒体业务,拓宽宣传阵地和宣传渠道,努力增加收入。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

融媒体中心预算是包括本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位0家,事业单位1家,具体情况如下:

一、

序号

单位名称

单位性质

1

海伦市融媒体中心

事业单位




 

、海伦市广播电视台 内设17个机构:下设办公室、财务室、监察室、保卫室、总编室、目标办(监察室)、党办、资料室、工会办、广播宣传中心、电视宣传中心、网络宣传中心、广告中心、技术中心、文艺中心、产业研发中心、对上报导中心等17个机构。

融媒体中心无下属单位。

三、部门人员构成

海伦市融媒体中心总编制人数90人,在职实有人数73人,退休人员76人。与2020年对比,在职人数减少6人,退休人员增加5人。

 

第二部分    海伦市融媒体中心2021年部门预算公开报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   海伦市融媒体中心2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

海伦市融媒体中心2021年收支总预算1083.77万元,比上年预算数1559.57万元减少475.80万元。收入包括:一般公共预算收入、财政专户资金收入;支出包括:一般公共服务支出等。按照综合预算的原则,海伦市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 

二、关于部门收入总体情况表的说明

海伦市融媒体中心2021年收入预算1083.77元,其中:一般公共预算收入936.76万元,占86%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入100.00万元,占9%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

 

三、关于部门支出总体情况表的说明

海伦市融媒体中心2021年支出预算1083.77万元,其中:基本支出936.76万元,占86%;项目支出147.00万元,占14%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市融媒体中心2021年财政拨款收支总预算1083.77万元。收入包括:一般公共预算收入1083.77万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出1009.61万元,卫生健康支出52.42万元,住房保障支出21.74万元。

 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市融媒体中心2021年一般公共预算支出1083.77万元,比上年预算数减少546.49万元,其中:

1、2070801广播电视行政运行2021年预算数为862.61万元,比上年预算数减少25.66万元,下降2.8%。

2、2070808广播电视事务2021年预算数为100.00万元,比上年预算数减少60万元,下降37.5%。

3、2079999其他文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为47.00万元。

42101102事业单位医疗2021年预算数为52.42万元,比上年预算数增加0.39万元,增长0.7%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为21.74万元,比上年减少1.53万元,下降6.6%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市融媒体中心2021年一般公共预算基本支出936.76万元,其中:

1、工资福利支出504.46万元,主要包括:基本工资267.46万元、津贴补贴162.84万元、职工基本医疗保险缴费52.42万元、住房公积金21.74万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.43万元,主要包括:办公费0.35万元、邮电费0.08万元

3、对个人和家庭补助支出431.87万元,主要包括:退休费支出430.37万元、生活补助1.50万元

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市融媒体中心2021年一般公共预算支出1083.77万元,其中:

1、事业单位工资福利支出504.47万元,主要包括:工资津补贴奖金430.31万元、社会保障缴费52.42万元、住房公积金21.74万元。

2、事业单位商品服务支出50.43万元,主要包括:办公经费0.43万元、维修(护)费50.00万元。

3、事业单位资本性支出97.00万元,主要包括:设备购置97.00万元。

4、对个人和家庭补助431.87万元,主要包括:退休费430.37万元、生活补助1.50万元。

 

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市融媒体中心2021政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

 

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

海伦市融媒体中心2021年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市融媒体中心2021年政府性基金预算支出0万元,其中:

1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

 

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市融媒体中心2021三公经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

 

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元,融媒体中心属于事业单位,无本项支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年海伦市融媒体中心采购预算总额147.00万元,其中:政府采购货物预算147.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,海伦市融媒体中心共有房屋4349.46平方米,其中:办公用房107平方米,业务用房2979.46平方米,其他用房1263平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备1台。四是其他资产604个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市融媒体中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1083.77万元。其中:基本支出936.77万元。项目支出147.00万元,其中行政事业性项目7个,涉及预算绩效目标金额936.77万元。专项资金预算绩效目标项目1个,涉及预算绩效目标金额47.00万元。

 

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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