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2021-05-26 来源: 访问次数:5126

 

目    录

第一部分 海伦市教育校车服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市教育校车服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分   海伦市教育校车服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分    海伦市教育校车服务中心概况

 

一、单位职责

搞好综合协调、督查指导、考核评价。做好上传下达、信息汇总。定期组织排查与整治工作。

    负责指导和监督各级学校、幼儿园履行校车乘车安全教育的职责;详细掌握辖区内中小学、幼儿园位置,学生数量分布和校车需求等情况。配合公安交警部门做好中小学生道路交通安全宣传教育和校车管理工作。

指导和监督各乡镇中小学要做好信息台账,做好交接记录,督促照管员记好行车日志,发现违法违规现象,及时向主管部门举报,督促整改。所有符合条件的校车,各中小学要登记造册、抄送县、乡校车办备案。各小中学要与乡镇政府和部门、各类对象签好校车安全责任状。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市教育校车服务中心

全额拨款事业单位

 

三、单位人员构成

海伦市教育校车服务中心总编制人数11人,在职实有人数17人;退休人员14人。和上一年相比人员没有变化。

 

第二部分    海伦市教育校车服务中心2021年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   校车中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

校车中心2021年收支总预算217.28万元,比上年预算数增加2.84万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,校车中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

校车中心2021年收入预算217.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入217.28万元,占100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

校车中心2021年支出预算217.28万元,其中:基本支出217.28万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

校车中心2021年财政拨款收支总预算217.28万元。收入包括:一般公共预算收入217.28万元。支出包括:教育支出123.43万元、社会保障和就业支出76.38万元、卫生健康支出12.14 万元、住房保障支出5.33万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

校车中心2021年一般公共预算支出217.28万元,比上年预算数增加2.84万元,其中:

1、2050101行政运行(教育管理事务)123.43万元,比上一年减少了1.34万元,下降1.07%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.19万元,比上一年增加了1.28万元,增长7.56%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出18.3万元,比上一年增加了0.39万元,增长2.18%。

4、2101102事业单位医疗12.14万元,比上一年增加了1.02万元,增长9.17%。

5、2210201住房公积金5.33万元,比上一年增加了0.38万元,增长7.68%。

6、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助39.89万元,比上一年增加了1.11万元,增长2.86%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

校车中心2021年一般公共预算基本支出217.28万元,其中:

1、工资福利支出157.12万元,主要包括:基本工资78.65万元、津贴补贴42.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元、职工基本医疗保险缴费11.79万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金5.33万元。

2、商品服务支出1.24万元,主要包括:办公费0.96万元、印刷费0.2万元、邮电费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出58.92万元,主要包括:退休费支出58.19万元,遗属补助0.73万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

校车中心2021年一般公共预算基本支出217.28万元,其中:

1、工资福利支出157.12万元,主要包括:工资奖金津补贴121.47万元、社会保障缴费30.32万元、住房公积金5.33万元。

2、商品和服务支出1.24万元。

3、对个人和家庭补助支出58.92万元,主要包括:退休费支出58.19万元,遗属补助0.73万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

校车中心2021年没有政府性基金

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

校车中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

校车中心2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十一、一般公共预算三公经费支出情况的说明

校车中心2021年没有三公经费支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排办公费0.96万元、印刷费0.2万元、邮电费0.08万元。和上一年比没有增加减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年校车中心采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,校车中心共有土地0平方米,房屋0平方米。共有车辆0台。通用设备7件价值4360元,家具、用具12件,价值1600元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年校车中心整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额217.28万元。其中:基本支出217.28万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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