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2021-03-20 来源: 访问次数:2327

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第一部分海伦市教育科学研究所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分海伦市教育科学研究所2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分   海伦市教育科学研究所2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   教育科研所概况

一、单位职责

教育科研是一项高级的创造性劳动;是探索和研究教育内部事务的实践过程,是从教育教学工作中发现问题,经过教育科学研究寻找解决问题的途径的一门科学。具体职责是:

1、有针对性的组织基层学校立项课题,全面开展教育科学研究活动。

2、深入基层指导教研。教育科研注重理论研究,但盲目立项,背离实际的空谈,必将步入误区。所以,正确的理论指导显得尤为重要。

3、及时进行评估、总结。一项课题研究结束,得出的结论要及时、准确的给予评估、总结。

4、经过评估得出的正确结论要大力推广。

5、将有价值的科研成果,向上级科研部分推荐。

6、定期进行教研课的评定,优秀论文评选活动。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市教育科学研究所

财政补助事业单位

 

三、单位人员构成

海伦市教育科学研究所总编制人数20人,在职实有人数36人,其中:行政编制0人、参公编制0人;退休人员32人。与2020年对比,退休人员增加3人。

 

第二部分海伦市教育科学研究所2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  海伦市教育科学研究所2021年单位预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市教育科学研究所2021年收支总预算563.43万元,比上年预算数增加30.62万元。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,海伦市教育科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市教育科学研究所2021年收入预算563.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入563.43万元,占100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市教育科学研究所2021年支出预算563.43万元,其中:基本支出563.43万元,占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市教育科学研究所2021年财政拨款收支总预算563.43万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入563.43万元,教育支出327.95万元,社会保障和就业支出192.04万元,卫生健康支出30.24万元,住房保障支出13.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市教育科学研究所2021年一般公共预算支出563.43万元,比上年预算数增加30.61万元,其中:

1.2050101行政运行327.95万元,比上年预算数减少2.56万元,下降0.77%

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.15万元, 比上年预算数增加3.44万元,增长8.25%.

3.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助103.18万元, 比上年预算数增加20.11万元,增长24.21%

 

4.2080599其他行政事业单位养老支出43.71万元, 比上年预算数增加4.75万元,增长12.19%

5.2101102事业单位医疗30.24万元,比上年预算数增加3.86万元,增长14.63%.

6.2210201住房公积金13.20万元。比上年预算数增加0.01万元,增加0.08%.

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市教育科学研究所2021年一般公共预算基本支出563.43万元,其中:

1、工资福利支出389.68万元,主要包括:基本工资199.46万元、津贴补贴101.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.15万、其他社会保障缴费0.86万、住房公积金13.20万,医疗保险29.38万

2、按定额管理的商品服务支出2.38万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.6万元、邮电费0.08万元、差旅费0.5万元。其他商品和服务支出0.2万元。

3、对个人和家庭补助支出171.37万元,主要包括:离休费支出24.48万元、退休费支出146.89万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市教育科学研究所2021年一般公共预算支出563.43万元,其中:

1、工资福利支出389.70万元,主要包括:工资奖金津补贴301.09万元,社会保障缴费,75.39万元、住房公积金13.20万元。

2、按定额管理的商品服务支出2.38万元,主要包括:办公经费2.18万元、其他商品和服务支出0.20万元。

3、对个人和家庭补助支出171.37万元,主要包括:离退休费

171.37万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市教育科学研究所2021年无政府性基金,当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市教育科学研究所2021年无政府性基金预算。基本支出0万元.

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市教育科学研究所2021年无政府性基金,预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市教育科学研究所2021年无三公经费,预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排2.38万元,其中:办公费0.9万元、印刷费0.6万元、差旅费0.5、邮电费0.08万元,其他商品服务支出0.20万元上年预算数相同。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

海伦市教育科学研究所单位采购预算总额0万元。因办公费数目小,零星购置必须的小件办公用品,无法采购。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,海伦市教育科学研究所共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。通用设备11件,价值5.73万元,家具用具79个,价值3.77万元.

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市教育科学研究所整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额563.43万元。其中:基本支出563.43万元。项目支出0万元,其中行政事业性项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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