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2021-03-20 来源: 访问次数:2353

目    录

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海伦市中心幼儿园2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 海伦市中心幼儿园2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    xx单位概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市中心幼儿园

事业

三、单位人员构成

海伦市中心幼儿园总编制人数35人,在职实有人数27人,其中:事业编制27人、退休人员24人。与2020年对比,退休人员无变化。

 

第二部分    海伦市中心幼儿园2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    海伦市中心幼儿园2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

海伦市中心幼儿园2021年收支总预算376.79万元,比上年预算数减少18.8万元。收入包括:一般公共预算收入、行政事业性收入支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,海伦市中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

海伦市中心幼儿园2021年收入预算376.79万元,其中:一般公共预算收入345.52万元,占91.7%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;行政事业性收入31.27万元,占0.83%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

海伦市中心幼儿园2021年支出预算376.79万元,其中:基本支出334.37万元,占88.74%;项目支出42.42万元,占11.26%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

海伦市中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算376.79万元。收入包括:一般公共预算收入376.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出376.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市中心幼儿园2021年一般公共预算支出376.79万元,比上年预算数减少12.06万元,其中:

1、2050201学前教育2021年预算数为192.93万元,比上年预算数减少13.82万元,下降7.16%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16 21年预算数为25.64万元,比上年预算数减少1.39万元,下降5.42%。

3、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为18.8万元,比上年预算数增加0.59元,增长3.14%。

4、2210201住房公积金2021年预算数为7.98万元,比上年预算数减少0.05万元,增长0.63%。

5、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为70.26万元,比上年预算数增加4.21万元,增长5.99%。

6、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为29.91万元,比上年预算数减少1.71万元,减少5.72%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出334.37万元,其中:

1、工资福利支出233.99万元,主要包括:基本工资115.20万元、津贴补贴66.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.64万元、职工基本医疗保险缴费18.80万元、住房公积金7.98万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.21万元,主要包括:办公费0.13万元、邮电费0.08万元、取暖费。

3、对个人和家庭补助支出100.17万元,主要包括:退休费支出100.17万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市中心幼儿园2021年一般公共预算支出373.06万元,其中:

1、工资福利支出233.99万元,主要包括:工资津补贴181.57万元、社会保障缴费44.44万元、住房公积金7.98万元。

2、商品服务支出36.9万元,主要包括:其他工资福利支出11.09办公经费7.88万元、培训费1.00万元、专用材料费0.98万元、委托业务费13.95万元、维修维护费2万元。

3、资本性支出2.00万元,主要包括:设备购置2.00万元。

4、对个人和家庭的补助支出100.17,主要包括:离退休费100.17万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

海伦市中心幼儿园2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

海伦市中心幼儿园2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

海伦市中心幼儿园2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

海伦市中心幼儿园2021年“三公”经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排42.42万元,其中:取暖费11.15万元、办公费0.98万元、印刷费0.99万元、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费2.50万元、差旅费0.70万元、维修维护费2.00万元、培训费1.00万元、专用材料费0.98万元、劳务费6.53万元、其他工资福利支出11.09万元、办公设备购置2.00万元上年预算数增加4.11万元,增长9.68%。主要原因是:工资福利支出增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年单位采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,单位共有房屋3260平方米,其中:办公用房2263平方米,业务用房0平方米,其他用房997平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年海伦市中心幼儿园整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额376.79万元。其中:基本支出334.37万元。项目支出42.42万元,其中行政事业性项目3个,涉及预算绩效目标金额42.42万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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