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2021-03-20 来源: 访问次数:2389

目    录

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分第十中学2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 第十中学2021年单位预算情况说明

第十中学2021年支出预算1397.56万元,其中:基本支出1288.74万元,占92.2%;项目支出108.82万元,占7.8%。

 

第四部分 名词解释

 

第一部分   第十中学单位概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市第十中学

事业

三、单位人员构成

第十中学总编制人数142人,在职实有人数124人,其中:事业编制188人;退休人员64人。与2020年对比,退休人员无增加。

 

 

第二部分    第十中学2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    第十中学2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

第十中学2021年收支总预算1397.56万元,比上年预算数1353.64万元增加43.92万元。收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,第十中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

 

二、关于单位收入总体情况表的说明

第十中学2021年收入预算1397.56万元,其中:一般公共预算收入1397.56万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

第十中学2021年支出预算1397.56万元,其中:基本支出1288.74万元,占92.2%;项目支出108.82万元,占7.8%。上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

第十中学2021年财政拨款收支总预算1397.56万元。收入包括:一般公共预算收入1397.56万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出1397.56万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

第十中学2021年一般公共预算支出1397.56万元,比上年预算1353.64万元增加43.92万元,其中:

1、2050202小学教育2021年预算数为608.67万元,比上年预算数减少54.37万元,下降8.9%。

22050203初中教育2021年预算数360.34万元,比上年预算数增加74.76万元,上浮20.75%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16 21年预算数为124.08万元,比上年预算数增加13.5万元,增加10.9%。

42101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为112.25万元,比上年预算数减少1.33万元,下降1.17%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为38.92万元,比上年预算数34.48万元增加4.44万元,增加11.4%。

6、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为107.12万元,比上年预算数84.14减少22.98万元,下降21.5%。

7、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为86.12万元,比上年预算数196.46万元减少110.34万元,下降128.3%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

第十中学2021年一般公共预算基本支出1288.74万元,其中:

1、工资福利支出1095.26万元,主要包括:基本工资525.1万元、津贴补贴334.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.08万元、职工基本医疗保险缴费72.31万元、住房公积金38.92万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.6万元,主要包括:办公费0.52万元、邮电费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出64.98万元,主要包括:退休费支出64.98万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

第十中学2021年一般公共预算支出1397.56万元,其中:

1、工资福利支出1095.26万元,主要包括:基本工资525.1万元、津贴补贴334.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.08万元、职工基本医疗保险缴费72.31万元、住房公积金38.92万元。

 

2、商品服务支出91.25万元,主要包括:办公费7.97万元、印刷费3.93万元、邮电费4万元、取暖费9.2万元、维修费9.94万元、水费4万元、电费19万元、差旅费3.1万元、培训费3万元、劳务费41.7万元。

3、资本性支出3.00万元,主要包括办公设备购置3.00万元。

4、对个人和家庭补助支出64.98万元,主要包括:退休费支出64.98万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

第十中学2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

第十中学2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

第十中学2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

第十中学2021年“三公”经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排108.84万元,其中:办公费7.97万元、印刷费3.93万元、邮电费4万元、取暖费9.2万元、维修费9.94万元、水费4万元、电费19万元、差旅费3.1万元、培训费3万元、劳务费41.7万元。

办公设备购置3.00万元。上年预算数123.18万元减少14.34万元,下降13.2%。主要原因是:办公经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年第十中学采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,第十中学共有房屋2371.50平方米。其中:办公用房2371.50平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年第十中学整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1397.56万元。其中:基本支出基本支出1288.74万元,项目支出108.82万元,其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额1397.56万元。

其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额108.82万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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