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2021-03-20 来源: 访问次数:2361

目    录

 

第一部分向阳学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分向阳学校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分向阳学校2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   向阳学校概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确义务教育的办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

(三)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市向阳学校

事业单位

三、单位人员构成

向阳学校总编制人数207人,在职实有人数157人,退休人员79人。与2020年对比,退休人员增加4

 

第二部分    向阳学校2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分   向阳学校2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

向阳2021年收支总预算1808.96万元,比上年预算数(1802.32增加6.64万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,向阳学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

向阳学校2021年收入预算1808.96万元,其中:一般公共预算收入1808.96万元,占100%

三、关于单位支出总体情况表的说明

向阳学校2021年支出预算1808.96元,其中:基本支出1672.98万元,占92.48%;项目支出135.98万元,占7.52%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

向阳学校2021年财政拨款收支总预算1808.96万元。收入包括:一般公共预算收入1808.96支出包括:一般公共服务支出1808.96万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

向阳学校2021年一般公共预算支出1808.96万元,比上年预算数增加6.64万元,其中:

1、2050202小学教育2021年预算数为879.07万元,比上年预算数减少20.26万元,下降2.40%。

2、2050203初中教育2021年预算数为382.74万元,比上年预算数增加22.99万元,增长6.39%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16 21年预算数为164.15万元,比上年预算数增加4.85元,下降3.04%。

4、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为92.67万元,比上年预算数增加7.76万元,增长9.14%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为51.22万元,比上年预算数增加1.52万元,增长3.06%。

6、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为117.05万元,比上年预算数增加35.99万元,增长44.39%。

7、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为122.06万元,比上年预算数增加25.92万元,增长26.96%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

向阳学校2021年一般公共预算基本支出1672.98万元,其中:

1、工资福利支出1431.73万元,主要包括:基本工资689.98万元、津贴补贴424.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.15万元、职工基本医疗保险缴费92.67万元、住房公积金51.22万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.04万元,主要包括:办公费0.76万元、邮电费0.08万元、其他商品服务支出0.2万元

3、对个人和家庭补助支出240.21万元,主要包括:离休费20.51万元、退休费支出218.6万元、生活补助支出1.1万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

向阳学校2021年一般公共预算支出1808.96万元,其中:

1、工资福利支出1431.73万元,主要包括:工资奖金津补贴1123.69万元、社会保障缴费256.82万元、住房公积金51.22万元。

2、按定额管理的商品服务支出134.02万元,主要包括:办公经费84.18万元、培训费1.25万元、专用材料购置费1.98万元、委托业务费36.51万元、维修费9.9万元、其他商品服务支出0.2万元

3、资本性支出3万元,主要包括办公设备购置3万元。

4、对个人和家庭补助支出240.21万元,主要包括:离退休费支出239.11万元、生活补助支出1.1万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

向阳学校无2021年政府性基金当年拨款。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

向阳学校无2021年政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

向阳学校无2021年政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

向阳学校无2021年三公经费支出。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排135.98万元,其中:办公费8.02万元、印刷费3.95万元、水费6.04万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费56.53万元、差旅费1.8万元、日常维修费9.9万元、培训费1.25万元、专用材料费1.98万元、劳务费36.51万元、办公设备购置3万元。上年预算数增加7.98万元,增长6.23%

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年向阳学校采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,向阳学校共有房屋14000平方米,其中:办公用房9545平方米,其他用房4455平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年向阳学校整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1808.96万元。其中:基本支出1672.98万元。项目支出135.98万元,其中行政事业性项目3个,涉及预算绩效目标金额1808.96万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 


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