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2021-03-20 来源: 访问次数:2297

目    录

 

第一部分义务学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分义务教育学校2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分义务教育学校2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   东方红小学概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市东方红小学

事业单位

三、单位人员构成

编制人数49人,在职实有人数53人,退休人员75人。与2020年对比,退休人员增加2人

 

第二部分   2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021年收支总预算940.74万元,比上年预算数增加77.89万元。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021年收入预算940.74万元,其中:一般公共预算经费收入67.18万元,占7.14%; 一般公共预算人员经费873.56万元,占92.86%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021年支出预算940.74万元,其中:基本支出873.56万元,占92.86%;项目支出67.18万元,占7.14%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年财政拨款收支总预算940.74万元。收入包括:一般公共预算基本和项目940.74万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

2021年一般公共预算支出940.74万元,比上年预算数增加77.89万元。

1、2050202小学教育2021年预算数为940.74万元,比上年预算数增加77.89万元,增加8.28%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16%,2021年预算数为58.25万元,比上年预算数减少0.69万元,下降0.74%。

3、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为47.23万元,比上年预算数增加2.92万元,增长4.43%。

4、2210201住房公积金2021年预算数为18.19万元,比上年预算数减少0.2万元,下降0.73%。

5、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为255.45万元,比上年预算数增加24.28万元,增长8.97%。

6、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为94.9万元,比上年预算数增加3.18万元,增长2.65%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

2021年一般公共预算基本支出873.56万元,其中:

1基本工资250.80万元、津贴补贴147.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.25万元、职工基本医疗保险缴费47.23万元、住房公积金18.19万元、退休费350.36万元

2、按定额管理的商品服务支出0.32万元,主要包括:办公费0.24万元、邮电费0.08万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况表的说明

2021年一般公共预算支出67.18万元,其中:

1、办公费7.62万元、印刷费1.98万元、电费2.7万元、邮电费2.8万元、取暖费21万元、旅差费2万元、维修费5万元、培训费2.2万元、专用材料费0.98万元、劳务费13万元。

2、主要包括:办公费0.24万元、邮电费0.08万元。

3、资本性支出5万元,主要包括办公设备购置5万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排67.18万元,办公费7.62万元、印刷费1.98万元、电费2.7万元、邮电费2.2万元、取暖费21万元、旅差费2万元、维修费5万元、培训费2.2万元、专用材料费0.98万元、劳务费13万元。资本性支出5万元,主要包括办公设备购置5万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止202012月,房屋4685平方米,其中:办公用房375平方米,其他用房4310平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额940.74万元。其中:基本支出873.56万元。项目支出67.18万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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