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2021-03-20 来源: 访问次数:2325

目    录

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 逸夫小学2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 逸夫小学2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    逸夫小学单位概况

 

一、单位职责

一)贯彻执行党的方针政策,明确办学方向。

(二)制定学校长远发展规划、布置工作要点。

)抓好人事工作和财务管理,把好财务关,努力改善办学条件。

 

二、单位机构性质

单位名称

单位性质

海伦市逸夫小学

事业

三、单位人员构成

实验小学总编制人数91人,在职实有人数76人,其中:事业编制76人、离休人员1人,退休人员77人,遗属1。与2020年对比,退休人员增加4人。

 

第二部分   逸夫小学2021年单位预算公开报表

 

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

一般公共预算三公经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分    逸夫小学2021年单位预算情况说明

 

一、关于单位收支总体情况表的说明

逸夫小学2021年收支总预算1183.75万元,比上年预算数减少93.56万元。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,逸夫小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

逸夫小学2021年收入预算1183.75万元,其中:一般公共预算收入1183.75万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

逸夫小学2021年支出预算1183.75万元,其中:基本支出1110.65万元,占93.82%;项目支出73.10万元,占6.18%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

实验小学2021年财政拨款收支总预算1183.75万元。收入包括:一般公共预算收入1183.75万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出1183.75万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

逸夫小学2021年一般公共预算支出1183.75万元,比上年预算数减少93.56万元,其中:

1、2050202小学教育2021年预算数为574.39万元,比上年预算数减少11万元,下降1.88%

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费16 21年预算数为83.21万元,比上年预算数减少13.58万元,下降14.03%。

3、2101102职工医疗保险缴费保险缴费2021年预算数为61.24万元,比上年预算数减少0.95万元,下降1.53%。

4、2210201住房公积金2021年预算数为25.99万元,比上年预算数减少4.23万元,下降14%。

5、2080507机关事业单位基金补助(退休费差额)2021年预算数为254.66万元,比上年预算数增加90.93万元,增长55.54%。

6、2080599其他事业单位离退休费2021年预算数为111.15万元,比上年预算数减少22.22万元,减少16.66%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(单位经济科目)的说明

逸夫小学2021年一般公共预算基本支出1110.65万元,其中:

1、工资福利支出743.92万元,主要包括:基本工资360.26万元、津贴补贴213.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.21万元、职工基本医疗保险缴费61.24万元、住房公积金25.99万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.54万元,主要包括:办公费0.36万元、特许费0.1万元,邮电费0.08万元。

3、对个人和家庭补助支出366.19万元,主要包括:离退休费支出365.82万元、生活补助支出0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

逸夫小学2021年一般公共预算支出1183.75万元,其中:

1、工资福利支出743.92万元,主要包括:工资津补贴573.48万元、社会保障缴费511.18万元、住房公积金25.99万元。

2、商品服务支出57.12万元,主要包括:办公经费40.66万元培训费1.5万元、劳务费9万元,专用材料费0.98万元、维修维护费4.98万元。

3、资本性支出15.98万元,主要包括:设备购置15.98万元。

4、对个人和家庭的补助支出366.19,主要包括:社会福利和救助0.0.37万元、离退休费365.82万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

逸夫小学2021年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(单位经济科目)的说明

逸夫小学2021年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

逸夫小学2021年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

逸夫小学2021年“三公”经费预算数为0万元。

十二、单位运行经费安排情况说明

2021年本单位运行经费预算安排73.10万元,其中:办公经费40.66万元培训费1.5万元、劳务费9万元,专用材料费0.98万元、维修维护费4.98万元。一般设备设置费15.98万元上年预算数增加7.27万元,增长110.4%。主要原因是:办公经费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年单位采购预算总额16.96万元,其中:政府采购货物预算16.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止20213月,单位共有房屋5598平方米,其中:办公用房5598平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》(黑财预[2020]30号)、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求,2021年xx单位整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理,预算绩效目标金额1183.75万元。其中:基本支出1110.65万元。项目支出73.10万元,其中行政事业性项目2个,涉及预算绩效目标金额73.10万元。专项资金预算绩效目标项目0个,涉及预算绩效目标金额0万元。

 

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。




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